|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
90002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COPRA/COPAC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.478.900/0001-90 - V. TECH COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
08227.001610/2023-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VEÍCULO ELÉTRICO PARA TRANSPORTE DE ACERVO ENTRE OS PRÉDIOS DO ARQUIVO NACIONAL EM SUA SEDE NO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.057,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.838,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 116.998,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2023
|
00031/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.001610/2023-82
|
06/12/2023
|
06/12/2025
|
88.998,77
|
33
|
3.500,00
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2024 A 06/12/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 75, DE 2021.
|
07/12/2024
|
06/12/2025
|
42.000,00
|
12
|
3.500,00
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 31/2023, A PARTIR DE 01/11/2024, PERFAZENDO UM MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 3.666,53 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), AO QUAL IMPACTARÁ EM 4,76% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR ATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 281/2025/DICON/COLIC/COGAD/DGI/AN/MG (0441645) E PLANILHA REAJUSTE (SEI Nº 0441644), ANEXOS A ESTE INSTRUMENTO.
|
06/12/2023
|
06/12/2025
|
43.998,36
|
12
|
3.666,53
|
|
30/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/12/2025 A 06/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/12/2025
|
06/12/2026
|
43.998,36
|
12
|
3.666,53
|
|
02/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 31/2023, A PARTIR DE 01/11/2025, PERFAZENDO UM MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 3.838,15 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), AO QUAL IMPACTARÁ EM 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR ATUAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 471/2026/DICON/COLIC/COGAD/DGI/AN/MGI E PLANILHA REAJUSTE (SEI Nº 0507568), ANEXOS A ESTE INSTRUMENTO.
|
06/12/2023
|
06/12/2026
|
46.057,80
|
12
|
3.838,15
|
|
14/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/12/2026 A 06/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/12/2026
|
06/12/2027
|
46.057,80
|
12
|
3.838,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2024NE000084
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.500,00
|
4.058,23
|
0,00
|
20.441,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000008
|
4628101D247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA PRESERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2023NE000280
|
4628101C247 - CONTRATOS CONTINUADOS P/ FORTALEC.ARQ.NAC.DIG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.502,00
|
3.502,00
|
0,00
|
0,00
|
3.502,00
|
557,23
|
557,23
|
2.944,77
|
|
200247
|
2025NE000050
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.774,01
|
0,00
|
0,00
|
21.774,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000080
|
4628101D247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA PRESERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.501,00
|
0,00
|
0,00
|
3.501,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000119
|
4628101D247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA PRESERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.332,65
|
0,00
|
0,00
|
18.332,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000020
|
4628101D247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA PRESERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.013,59
|
14.298,21
|
0,00
|
23.715,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000014
|
4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1609
|
2026-09-15
|
08227.002343/2026-11
|
2026-09-29
|
3838.15
|
|
1598
|
2026-08-03
|
08227.002064/2026-40
|
2026-08-18
|
3838.15
|
|
1588
|
2026-07-02
|
08227.001711/2026-04
|
2026-07-08
|
3838.15
|
|
1279
|
2024-03-07
|
08227.000977/2024-60
|
2024-03-27
|
3500.00
|
|
1266
|
2024-02-19
|
08227.000566/2024-74
|
2024-03-12
|
3500.00
|
|
1319
|
2024-06-12
|
08227.001753/2024-75
|
2024-06-21
|
3500.00
|
|
1332
|
2024-07-11
|
08227.002044/2024-15
|
2024-07-17
|
3500.00
|
|
1346
|
2024-08-16
|
08227.002364/2024-67
|
2024-08-16
|
3500.00
|
|
1379
|
2024-11-25
|
08227.003444/2024-30
|
2024-12-02
|
3500.00
|
|
1358
|
2024-09-13
|
08227.002364/2024-67
|
2024-09-17
|
3500.00
|
|
1369
|
2024-10-18
|
08227.002364/2024-67
|
2024-10-22
|
3500.00
|
|
1388
|
2024-12-04
|
08227.003486/2024-71
|
2024-12-10
|
3500.00
|
|
1399
|
2025-01-21
|
08227.000190/2025-89
|
2025-01-22
|
3500.00
|
|
1410
|
2025-02-18
|
08227.000536/2025-49
|
2025-02-20
|
3500.00
|
|
1420
|
2025-03-21
|
08227.000807/2025-66
|
2025-03-21
|
3500.00
|
|
1431
|
2025-04-17
|
08227.001112/2025-00
|
2025-04-28
|
3500.00
|
|
1441
|
2025-05-16
|
08227.001390/2025-59
|
2025-05-23
|
3500.00
|
|
1453
|
2025-06-13
|
08227.001526/2025-21
|
2025-06-16
|
999.18
|
|
1454
|
2025-06-13
|
08227.001751/2025-67
|
2025-06-26
|
3666.53
|
|
1465
|
2025-07-11
|
08227.001956/2025-42
|
2025-07-21
|
3666.53
|
|
1476
|
2025-08-26
|
08227.002377/2025-17
|
2025-09-05
|
3666.53
|
|
1485
|
2025-09-03
|
08227.002470/2025-21
|
2025-09-05
|
3666.53
|
|
1496
|
2025-10-03
|
08227.002910/2025-41
|
2025-10-24
|
3666.53
|
|
1506
|
2025-11-03
|
08227.003024/2025-34
|
2025-11-10
|
3666.53
|
|
1517
|
2025-12-01
|
08227.003311/2025-44
|
2025-12-11
|
3666.53
|
|
1526
|
2026-01-07
|
08227.000084/2026-86
|
2026-01-15
|
3666.53
|
|
1538
|
2026-02-02
|
08227.000324/2026-42
|
2026-02-23
|
3666.53
|
|
1558
|
2026-04-01
|
08227.000985/2026-78
|
2026-04-14
|
3838.15
|
|
1549
|
2026-03-02
|
08227.000716/2026-10
|
2026-03-06
|
3666.53
|
|
1559
|
2026-04-01
|
08227.000882/2026-16
|
2026-04-06
|
686.48
|
|
1567
|
2026-05-04
|
08227.001208/2026-41
|
2026-05-08
|
3838.15
|
|
1576
|
2026-06-01
|
08227.001472/2026-84
|
2026-06-22
|
3838.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
3838.15
|
46057.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.301.857-**
|
SÔNIA RESENDE FERREIRA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.800.807-**
|
GERSON PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.978.607-**
|
FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor
|
|
***.707.767-**
|
MARCELO GONÇALVES ADILÃO
|
Gestor
|
|
***.335.427-**
|
LIDIANE FERRARI BALTAZAR DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.997-**
|
CAROLINA BERTOLOSSI LIMA CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
