|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23255.005901/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 268.500,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 268.500,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.222.006,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00057/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.005901/2023-04
|
18/12/2023
|
18/06/2026
|
240.165,85
|
1
|
240.165,85
|
|
12/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57/2023 PARA 12 (DOZE) MESES, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 58, I, DA LEI N° 8.666/93. A VIGÊNCIA CONTRATUAL COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 18/12/2023 A 18/12/2024
|
12/11/2024
|
18/12/2024
|
240.165,85
|
1
|
240.165,85
|
|
28/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 57/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/12/2024 E TÉRMINO EM 18/12/2025
|
18/12/2024
|
18/12/2025
|
240.165,85
|
1
|
240.165,85
|
|
13/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 57/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU A PARTIR DE 20/11/2024.
|
18/12/2023
|
18/12/2025
|
254.109,36
|
1
|
254.109,36
|
|
17/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1. ACRESCENTAR 6,72% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 16.907,32 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, A PARTIR DE 18/12/2025;
2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
3. PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 57/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/12/2025 E TÉRMINO EM 18/12/2026.
|
18/12/2025
|
18/12/2026
|
268.500,50
|
1
|
268.500,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2025NE000092
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.940,85
|
24.059,93
|
14.995,56
|
149.885,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000579
|
V20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.961,25
|
9.961,25
|
0,00
|
0,00
|
9.961,25
|
9.961,25
|
9.961,25
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000043
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.296,41
|
24.796,60
|
163,19
|
191.336,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.108,00
|
1.108,00
|
0,00
|
0,00
|
2.216,00
|
1.108,00
|
2.216,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000139
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.503,15
|
8.905,23
|
0,00
|
162.597,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0377323
|
2026-08-01
|
23255.005122/2026-43
|
2026-08-11
|
6940.69
|
|
0317461
|
2026-07-01
|
23255.004708/2026-91
|
2026-07-03
|
9603.19
|
|
0317460
|
2026-07-01
|
23255.004708/2026-91
|
2026-07-03
|
13339.26
|
|
0433937
|
2026-09-01
|
23255.006462/2026-91
|
2026-09-14
|
14425.69
|
|
0377322
|
2026-08-01
|
23255.005122/2026-43
|
2026-08-11
|
2050.00
|
|
0433938
|
2026-09-01
|
23255.006462/2026-91
|
2026-09-14
|
11216.17
|
|
2684032
|
2025-01-01
|
23255.000146/2025-25
|
2025-01-08
|
8746.43
|
|
2684033
|
2025-01-01
|
23255.000146/2025-25
|
2025-01-08
|
3095.48
|
|
2725337
|
2025-02-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-02-10
|
20560.54
|
|
2725336
|
2025-02-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-02-10
|
4348.98
|
|
2771927
|
2025-03-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-03-12
|
13773.07
|
|
2771928
|
2025-03-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-03-12
|
7508.52
|
|
2717455
|
2026-01-01
|
23255.000082/2026-43
|
2026-01-14
|
505.97
|
|
2841018
|
2025-04-01
|
23255.002749/2025-61
|
2025-04-14
|
1108.36
|
|
2841017
|
2025-04-01
|
23255.002749/2025-61
|
2025-04-14
|
7635.32
|
|
2898095
|
2025-05-01
|
23255.003591/2025-47
|
2025-05-12
|
7101.05
|
|
2898096
|
2025-05-01
|
23255.003591/2025-47
|
2025-05-12
|
4836.30
|
|
2952983
|
2025-06-01
|
23255.004595/2025-42
|
2025-06-13
|
8339.88
|
|
2952984
|
2025-06-01
|
23255.004595/2025-42
|
2025-06-13
|
8896.16
|
|
2999800
|
2025-07-01
|
23255.005108/2025-69
|
2025-07-03
|
8365.13
|
|
2999799
|
2025-07-01
|
23255.005108/2025-69
|
2025-07-03
|
9543.72
|
|
3064550
|
2025-08-01
|
23255.005723/2025-75
|
2025-08-05
|
4042.01
|
|
3064551
|
2025-08-01
|
23255.005723/2025-75
|
2025-08-05
|
10915.16
|
|
3283179
|
2025-12-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-12-15
|
734.29
|
|
3115378
|
2025-09-01
|
23255.006882/2025-97
|
2025-09-15
|
8666.48
|
|
3115379
|
2025-09-01
|
23255.006882/2025-97
|
2025-09-15
|
894.94
|
|
3169293
|
2025-10-01
|
23255.007668/2025-58
|
2025-10-15
|
14418.20
|
|
3169294
|
2025-10-01
|
23255.007668/2025-58
|
2025-10-15
|
3296.93
|
|
3228778
|
2025-11-01
|
23255.008452/2025-18
|
2025-11-18
|
12365.19
|
|
3228779
|
2025-11-01
|
23255.008452/2025-18
|
2025-11-18
|
6603.51
|
|
3283178
|
2025-12-01
|
23255.005901/2023-04
|
2025-12-15
|
13881.87
|
|
2717456
|
2026-01-01
|
23255.000082/2026-43
|
2026-01-14
|
645.63
|
|
3336102
|
2025-12-30
|
23255.000082/2026-43
|
2026-01-14
|
9577.80
|
|
2731479
|
2026-01-01
|
23255.000769/2026-89
|
2026-02-13
|
10.10
|
|
2731480
|
2026-01-01
|
23255.000769/2026-89
|
2026-02-13
|
5.39
|
|
0035084
|
2026-02-06
|
23255.000769/2026-89
|
2026-02-13
|
12266.36
|
|
0035085
|
2026-02-06
|
23255.000769/2026-89
|
2026-02-13
|
7637.37
|
|
0093397
|
2026-03-01
|
23255.001675/2026-27
|
2026-03-18
|
15989.42
|
|
0093398
|
2026-03-01
|
23255.001675/2026-27
|
2026-03-18
|
6853.53
|
|
0155757
|
2026-04-01
|
23255.002597/2026-88
|
2026-04-23
|
10050.02
|
|
0155756
|
2026-04-01
|
23255.002597/2026-88
|
2026-04-23
|
11032.74
|
|
0200384
|
2026-05-01
|
23255.003026/2026-61
|
2026-05-14
|
10308.56
|
|
0200383
|
2026-05-01
|
23255.003026/2026-61
|
2026-05-14
|
15580.10
|
|
0264487
|
2026-06-01
|
23255.003722/2026-77
|
2026-06-11
|
12007.77
|
|
0264486
|
2026-06-01
|
23255.003722/2026-77
|
2026-06-11
|
3297.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-16
|
12008.30
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-18
|
13425.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1520.62685
|
120.9661
|
183944.2996
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1000
|
84.5562
|
84556.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor
|
|
***.023.773-**
|
MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
