|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00311/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00309/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
23502.000994/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS POUSO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.780,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.780,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.516,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2023
|
00311/2023
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00311/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000994/2023-11
|
04/12/2023
|
04/12/2024
|
6.780,64
|
1
|
6.780,64
|
|
12/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/12/2024 ATÉ 04/12/2025.
|
04/12/2024
|
04/12/2025
|
6.780,64
|
1
|
6.780,64
|
|
12/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRACITADO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE SUA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE 04/12/2025 ATÉ 04/12/2026.
|
04/12/2025
|
04/12/2026
|
6.780,64
|
1
|
6.780,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2023NE000169
|
IFJ42B1901J - TED 12424/2023 FUNARBE EJA INTEGRADA EPT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.780,64
|
6.780,64
|
0,00
|
0,00
|
6.780,64
|
6.780,64
|
6.780,64
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000017
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.374,27
|
21,70
|
48,40
|
5.304,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000031
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.014,21
|
2.964,36
|
48,94
|
3.000,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552251110
|
2026-08-03
|
23502.001120.2026-16
|
2026-08-20
|
509.91
|
|
555601991
|
2026-09-03
|
23502.001258.2026-15
|
2026-09-09
|
517.93
|
|
559137492
|
2026-10-03
|
23502.001395.2026-50
|
2026-10-07
|
511.13
|
|
548523695
|
2026-07-03
|
23502.000934.2026-33
|
2026-07-08
|
511.52
|
|
497485772
|
2025-05-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-05-05
|
521.97
|
|
484210112
|
2025-01-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-01-30
|
510.86
|
|
487434534
|
2025-02-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-02-07
|
516.80
|
|
490708339
|
2025-03-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-03-07
|
517.37
|
|
494359376
|
2025-04-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-04-16
|
518.04
|
|
501131783
|
2025-06-06
|
23502.001014/2025-51
|
2025-06-09
|
521.83
|
|
504342390
|
2025-04-07
|
23502.000994/2023-11
|
2025-07-07
|
522.16
|
|
507964830
|
2025-08-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-08-08
|
519.89
|
|
511782601
|
2025-09-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-09-09
|
517.03
|
|
515798030
|
2025-10-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-10-06
|
520.20
|
|
518981035
|
2025-11-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-11-03
|
514.03
|
|
522186045
|
2025-12-03
|
23502.000994/2023-11
|
2025-12-08
|
512.15
|
|
525857258
|
2026-01-03
|
23502.000994/2023-11
|
2026-01-12
|
509.49
|
|
529786461
|
2026-02-03
|
23502.000994/2023-11
|
2026-02-06
|
510.25
|
|
533679272
|
2026-03-03
|
23502.000994/2023-11
|
2026-03-05
|
505.99
|
|
537008277
|
2026-04-03
|
23502.000994/2023-11
|
2026-04-07
|
505.23
|
|
541264483
|
2026-05-03
|
23502.000736.2026-70
|
2026-05-29
|
512.46
|
|
544965891
|
2026-06-03
|
23502.000830.2026-29
|
2026-06-16
|
514.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
10520
|
0.02
|
210.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
6000
|
0.05
|
300.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.03
|
180.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
600
|
0.05
|
30.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
12
|
505
|
6060.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
0.02
|
0.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.631.566-**
|
GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.667.816-**
|
RAFAEL DE FREITAS CANDIDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
