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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001074
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23085.005523/2023-50
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Objeto
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PREGÃO SRP: 09/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 630/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFTM. ITURAMA
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Informações Complementares
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15303505000092023 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.228,75
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.228,75
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.228,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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2023NE001074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005523/2023-50
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01/11/2023
|
31/12/2023
|
4.228,75
|
1
|
4.228,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2023NE001074
|
MITURG19RKN - DESPESAS GERAIS DE ITURAMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.228,75
|
0,00
|
0,00
|
4.228,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001541
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
907,18
|
907,18
|
0,00
|
0,00
|
907,18
|
0,00
|
0,00
|
907,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8326
|
2023-11-16
|
23085.005523/2023-50
|
2023-12-15
|
4228.75
|
|
8670
|
2024-01-10
|
23085.005523/2023-50
|
2024-04-23
|
907.18
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
300
|
0.13
|
39.0000
|
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
10
|
5.99
|
59.9000
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
20
|
7.49
|
149.8000
|
|
Material
|
JUNTA CÔNICA
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
69
|
345.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
40
|
21
|
840.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
10
|
9.39
|
93.9000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
10
|
10.69
|
106.9000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
1.5
|
22.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
7.9
|
118.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
BURETA
|
15
|
75.83
|
1137.4500
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
8.16
|
81.6000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
CABO DE KOLLE
|
10
|
22.98
|
229.8000
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
20.71
|
207.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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