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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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67440.007472/2023-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV DIGITAL POR ASSINATURA, ABRANGENDO A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, COM TRANSMISSÃO DIGITAL A CABO OU SATÉLITE, EM PACOTE DE PROGRAMAÇÃO ÚNICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) PONTOS PRINCIPAIS COM SINAL HD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. A CONTRATAÇÃO EM COMENTO VISA PROVER OS 17 (DEZESSETE) QUARTOS DOS PACIENTES DA INTERNAÇÃO DO HFAB E 1 (UM) PONTO NO CASSINO DA REFERIDA UNIDADE, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
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13/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.430,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.785,85
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Valor Acumulado
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R$ 45.430,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2023
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00055/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67440.007472/2023-80
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13/12/2023
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13/12/2024
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45.430,20
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12
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3.785,85
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10/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/12/2024 ATÉ 13/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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14/12/2024
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13/12/2025
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45.430,20
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12
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3.785,85
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06/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 055/GAPDF-HFAB/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93..
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13/12/2023
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13/12/2025
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45.430,20
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12
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3.785,85
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30/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/12/2025 ATÉ 13/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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14/12/2025
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13/12/2026
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45.430,20
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12
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3.785,85
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADEO REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO DE DESPESAS Nº 055/GAPDF-HFAB/2023, OBSERVADO O INTERREGNO DE UM ANO, CONTADO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE DE PREÇOS, FORMALIZADO POR MEIO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/GAPDF-HFAB/2023 (SUBPROCESSO 142356), E NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 135 E 136 DA LEI Nº 14.133/20210 C/C O ART. 61 DA IN Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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13/12/2023
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13/12/2026
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45.430,20
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12
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3.785,85
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09/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/12/2026 ATÉ 13/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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14/12/2026
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13/12/2027
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45.430,20
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12
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3.785,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
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2025NE000649
|
CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.324,37
|
0,00
|
0,00
|
40.324,37
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120625
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2026NE001026
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CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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47.440,44
|
0,00
|
0,00
|
47.440,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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18
|
2523.9
|
45430.2000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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