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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120039 - GAP RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120039 - GAP RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120039 - GAP RJ
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Número da Compra
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00073/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.407.445/0001-30 - CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
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Processo
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67246.003677/2023-92
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Objeto
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DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE HIGIENIZAÇÃO NAS SUPERFÍCIES DE PAREDES E PISOS INTERNOS E EXTERNOS EM MÁRMORE TRAVERTINO, INCLUINDO A ÁREA DA ESCADA EXTERNA DE LIGAÇÃO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO PAVIMENTO QUE SERÃO EXECUTADOS NA SEDE HISTÓRICA DO INCAER – ANTIGA ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, SITUADO NA PRAÇA MARECHAL ÂNCORA, Nº 15 A – RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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13/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.685,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.685,31
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Valor Acumulado
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R$ 102.685,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.003677/2023-92
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11/12/2023
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13/07/2024
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102.685,31
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1
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102.685,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120039
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2023NE002339
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A0000440000 - PRESERV. E/OU REST. DOS ACERVOS CULT.-INCAER
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.364,36
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7.364,36
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0,00
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0,00
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7.364,36
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7.364,36
|
7.364,36
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1729
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59.39
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102685.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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