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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00032/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
|
00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.542.107/0001-73 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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|
Processo
|
23064.049464/2023-70
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ITEM - 1
DESCRIÇÃO - ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL
UNIDADE DE MEDIDA - GARRAFÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS
QUANTIDADE - 10.000
VALOR UNITÁRIO - R$ 8,90
VALOR TOTAL - R$ 89.000,00
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
14/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.109.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049464/2023-70
|
14/12/2023
|
13/12/2024
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
18/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
24/11/2024
|
13/12/2025
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2023, FIRMADO COM A EMPRESA D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/MF SOB O Nº 08.542.107/0001-73, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO IPCA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4680997), O REAJUSTE SERÁ DE 4,237600%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 92.800,00 (NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS).
|
14/12/2023
|
13/12/2025
|
92.800,00
|
1
|
92.800,00
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
26/11/2025
|
13/12/2026
|
92.800,00
|
1
|
92.800,00
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2023, FIRMADO COM A EMPRESA D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ/MF SOB O Nº 08.542.107/0001-73, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO IPCA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5325797), O REAJUSTE SERÁ DE 5,130500%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 97.600,00 (NOVENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).
|
14/12/2023
|
13/12/2026
|
97.600,00
|
1
|
97.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2024NE001009
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.674,00
|
23.674,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2023NE001171
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.500,00
|
44.500,00
|
0,00
|
0,00
|
44.500,00
|
0,00
|
0,00
|
44.500,00
|
|
154358
|
2025NE000014
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.036,80
|
0,00
|
0,00
|
33.036,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000666
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.383,20
|
1.310,08
|
0,00
|
3.073,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2024NE000319
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.460,00
|
8.917,80
|
0,00
|
3.542,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE001372
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.637,12
|
11.637,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000104
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.004,00
|
11.381,92
|
0,00
|
18.622,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13461
|
2026-08-05
|
23064.049464/2023-70
|
2026-08-11
|
4294.40
|
|
13541
|
2026-09-01
|
23064.049464/2023-70
|
2026-09-01
|
4274.88
|
|
13641
|
2026-10-02
|
23064.049464/2023-70
|
2026-10-02
|
4684.80
|
|
13388
|
2026-07-06
|
23064.049464/2023-70
|
2026-07-06
|
5368.00
|
|
12288
|
2025-06-23
|
23064.049464/2023-70
|
2025-06-24
|
1948.80
|
|
11755
|
2025-01-09
|
23064.049464/2023-70
|
2025-01-15
|
3916.00
|
|
11871
|
2025-02-18
|
23064.049464/2023-70
|
2025-02-18
|
2691.20
|
|
11840
|
2025-02-11
|
23064.049464/2023-70
|
2025-02-11
|
3155.20
|
|
11839
|
2025-02-11
|
23064.049464/2023-70
|
2025-02-11
|
1691.00
|
|
11953
|
2025-03-13
|
23064.049464/2023-70
|
2025-03-13
|
4454.40
|
|
12014
|
2025-04-01
|
23064.049464/2023-70
|
2025-04-02
|
2691.20
|
|
12281
|
2025-06-18
|
23064.049464/2023-70
|
2025-06-18
|
4454.40
|
|
12135
|
2025-05-06
|
23064.049464/2023-70
|
2025-05-06
|
3303.68
|
|
12468
|
2025-08-25
|
23064.049464/2023-70
|
2025-08-25
|
4640.00
|
|
12339
|
2025-07-14
|
23064.049464/2023-70
|
2025-07-14
|
2876.80
|
|
12525
|
2025-09-10
|
23064.049464/2023-70
|
2025-09-10
|
2691.20
|
|
12608
|
2025-10-08
|
23064.049464/2023-70
|
2025-10-08
|
2227.20
|
|
12580
|
2025-10-01
|
23064.049464/2023-70
|
2025-10-01
|
3275.84
|
|
12641
|
2025-10-14
|
23064.049464/2023-70
|
2025-10-15
|
1753.92
|
|
12074
|
2025-04-14
|
23064.049464/2023-70
|
2025-04-15
|
4092.48
|
|
12184
|
2025-05-20
|
23064.049464/2023-70
|
2025-05-20
|
3062.40
|
|
12406
|
2025-08-05
|
23064.049464/2023-70
|
2025-08-05
|
2143.68
|
|
12683
|
2025-11-04
|
23064.049464/2023-70
|
2025-11-04
|
3016.00
|
|
12755
|
2025-11-24
|
23064.049464/2023-70
|
2025-11-24
|
3442.88
|
|
12768
|
2025-12-02
|
23064.049464/2023-70
|
2025-12-02
|
1763.20
|
|
12816
|
2025-12-10
|
23064.049464/2023-70
|
2025-12-11
|
4575.04
|
|
12817
|
2025-12-10
|
23064.049464/2023-70
|
2025-12-11
|
835.20
|
|
12886
|
2026-01-21
|
23064.049464/2023-70
|
2026-01-21
|
2088.64
|
|
13035
|
2026-03-02
|
23064.049464/2023-70
|
2026-03-02
|
1854.40
|
|
12885
|
2026-01-19
|
23064.049464/2023-70
|
2026-01-21
|
1219.68
|
|
13167
|
2026-04-06
|
23064.049464/2023-70
|
2026-04-06
|
5368.00
|
|
12946
|
2026-02-09
|
23064.049464/2023-70
|
2026-02-09
|
2244.80
|
|
13078
|
2026-03-10
|
23064.049464/2023-70
|
2026-03-10
|
2244.80
|
|
13103
|
2026-03-16
|
23064.049464/2023-70
|
2026-03-16
|
585.60
|
|
13239
|
2026-05-04
|
23064.049464/2023-70
|
2026-05-06
|
5368.00
|
|
13278
|
2026-05-26
|
23064.049464/2023-70
|
2026-05-26
|
4977.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
10000
|
9.76
|
97600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
