|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113207 - CNEN - CRCN/CO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113207 - CNEN - CRCN/CO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113207 - CNEN - CRCN/CO
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.
|
|
Processo
|
01203.000099/2023-21
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM FAVOR DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE – CRCN-CO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 482.519,09
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.209,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.868.581,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203.000099/2023-21
|
06/01/2024
|
06/01/2026
|
399.170,64
|
12
|
33.264,22
|
|
25/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CONCEDER REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 2/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 2158044, EM FACE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS E DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB Nº GO000832/2023, DE 18/12/2023, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 2333818 E 2333816)
|
06/01/2024
|
06/01/2026
|
421.759,46
|
1
|
421.759,46
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 2/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 2158044, EM FACE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS E DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB Nº GO000832/2023, DE 18/12/2023, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO
|
06/01/2024
|
06/01/2025
|
421.759,50
|
1
|
421.759,50
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DENTRO DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE – CRCN-CO, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/01/2025 A 06/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CUJA ESPECIFICAÇÃO DESSA REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DE CUSTOS ESTÃO DISCRIMINADAS NA CLAUSULA QUINTA DESTE INSTRUMENTO.
|
06/01/2025
|
06/01/2026
|
416.993,06
|
12
|
34.749,42
|
|
25/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CONCEDER REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 2/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 2158044, EM FACE DA VARIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB Nº GO000026/2025, DE 21/01/2025, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 2831793).
|
06/01/2024
|
06/01/2026
|
451.839,00
|
12
|
37.653,25
|
|
15/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DENTRO DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE – CRCN-CO, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/01/2026 A 06/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/01/2026
|
06/01/2027
|
451.839,00
|
12
|
37.653,25
|
|
16/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CONCEDER REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 2/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL (SEI Nº 2158044), EM FACE DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DOS INSUMOS, REAJUSTADOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, E DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2025, REGISTRADA NO MTE SOB Nº GO001031/2025, DE 12/12/2025, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2027 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 1º DE JANEIRO, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 3459640).
|
06/01/2024
|
06/01/2027
|
482.519,09
|
12
|
40.209,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113207
|
2024NE000002
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.000,00
|
50.769,13
|
0,00
|
69.230,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2024NE000010
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.000,00
|
36.089,14
|
4.976,61
|
196.934,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2024NE000044
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
4.385,56
|
0,00
|
5.614,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2025NE000004
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
241.873,18
|
9.796,61
|
5.333,80
|
226.742,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2026NE000009
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.439,64
|
2,67
|
0,00
|
169.436,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2025NE000044
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8,79
|
8,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2026NE000019
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.673,05
|
0,29
|
0,00
|
23.672,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113207
|
2026NE000023
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
114.692,79
|
73.744,08
|
0,00
|
40.948,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.223
|
2026-07-22
|
01203.000099/2023-21
|
2026-07-23
|
11223.30
|
|
687
|
2026-07-15
|
01203.000099/2023-21
|
2026-07-16
|
28986.62
|
|
1224
|
2026-08-25
|
01203.000099/2023-21
|
2026-08-25
|
11223.30
|
|
711
|
2026-09-10
|
01203.000099/2023-21
|
2026-09-10
|
28986.62
|
|
702
|
2026-08-17
|
01203.000099/2023-21
|
2026-08-18
|
28986.62
|
|
724
|
2026-10-13
|
01203.000099/2023-21
|
2026-10-15
|
28986.62
|
|
1226
|
2026-10-15
|
01203.000099/2023-21
|
2026-10-15
|
5672.78
|
|
440
|
2025-01-28
|
01203.000099/2023-21
|
2025-01-29
|
24948.77
|
|
452
|
2025-02-19
|
01203.000099/2023-21
|
2025-02-19
|
24948.77
|
|
471
|
2025-03-24
|
01203.000072/2025-08
|
2025-03-25
|
24154.37
|
|
485
|
2025-04-22
|
01203.000099/2023-21
|
2025-04-23
|
31563.77
|
|
497
|
2025-05-19
|
01203.000099/2023-21
|
2025-05-21
|
26888.97
|
|
533
|
2025-08-05
|
01203.000099/2023-21
|
2025-08-06
|
25096.37
|
|
534
|
2025-08-05
|
01203.000099/2023-21
|
2025-08-06
|
26888.97
|
|
537
|
2025-08-15
|
01203.000099/2023-21
|
2025-08-18
|
26888.97
|
|
550
|
2025-09-11
|
01203.000099/2023-21
|
2025-09-12
|
26888.97
|
|
563
|
2025-10-15
|
01203.000099/2023-21
|
2025-10-15
|
26888.97
|
|
576
|
2025-11-19
|
01203.000099/2023-21
|
2025-11-19
|
26888.97
|
|
584
|
2025-12-03
|
01203.000099/2023-21
|
2025-12-04
|
26888.97
|
|
607
|
2026-02-03
|
01203.000099/2023-21
|
2026-02-04
|
26888.97
|
|
625
|
2026-03-06
|
01203.000099/2023-21
|
2026-03-06
|
23997.67
|
|
1221
|
2026-03-13
|
01203.000099/2023-21
|
2026-03-19
|
10990.20
|
|
664
|
2026-05-22
|
01203.000099/2023-21
|
2026-05-25
|
28986.62
|
|
647
|
2026-04-22
|
01203.000099/2023-21
|
2026-04-23
|
28986.62
|
|
646
|
2026-04-22
|
01203.000099/2023-21
|
2026-04-23
|
28986.62
|
|
1222
|
2026-05-13
|
01203.000052/2026-18
|
2026-05-13
|
18502.11
|
|
675
|
2026-06-19
|
01203.000099/2023-21
|
2026-06-19
|
28986.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-04-06
|
22591.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
28986.62
|
347839.4400
|
|
Material
|
TIJOLO
|
12
|
11223.304
|
134679.6480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.106.261-**
|
ALEX FABIANO DE ALMEIDA BORGES
|
Gestor
|
|
***.242.781-**
|
JORDANA CARLA ALVES GUIMARÃES LISBOA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.247.791-**
|
YEDA LUCENE MARIA DA COSTA DIAS INACIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.317.181-**
|
KEILLA CRISTINA VIEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
