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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00150/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90191/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Processo
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64488.050677/2023-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO LEVE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
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04/02/2025
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Valor Global
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R$ 17.545.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.545.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.545.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00150/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64488.050677/2023-41
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13/12/2023
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04/02/2025
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17.545.200,00
|
1
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17.545.200,00
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07/12/2025
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00150/2023
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Termo de Encerramento
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O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP64488.050677/2023-41, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
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13/12/2023
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04/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000951
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E6MUPLJMUML - MUNICAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.447.420,00
|
17.447.420,00
|
0,00
|
0,00
|
17.447.420,00
|
0,00
|
0,00
|
17.447.420,00
|
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160069
|
2023NE000952
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A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.780,00
|
97.780,00
|
0,00
|
0,00
|
97.780,00
|
0,00
|
0,00
|
97.780,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
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26000
|
2.72
|
70720.0000
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|
Material
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PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
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2174000
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4.51
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9804740.0000
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|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
6000
|
4.51
|
27060.0000
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|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
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1100000
|
5.41
|
5951000.0000
|
|
Material
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PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
388000
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4.36
|
1691680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.591-**
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LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.31 MB |
15/12/2023 11:38:36 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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