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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00014/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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|
Número da Compra
|
00005/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.590.881/0001-40 - MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
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Processo
|
25045.000135/2021-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS E VALOR FIXO DE PÁGINAS EXCEDENTES.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
15/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.790,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.790,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.149.484,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
|
00014/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000135/2021-12
|
15/12/2023
|
15/12/2027
|
95.790,36
|
1
|
95.790,36
|
|
15/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023 POR MAIS 12 (DOZE)
MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/12/2025 A
15/12/2026, NOS TERMOS DO ART.57, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 1993.
|
16/12/2025
|
15/12/2026
|
95.790,36
|
1
|
95.790,36
|
|
11/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PRINTER ONE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, PARA O CONTRATO N.º 14/2023, FIRMADO COM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, QUE TEM COMO OBJETO, EM SÍNTESE, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), PARA ATENDER À DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA, VINCULADO À SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI, QUE SÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ASSIM, A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSOU DE PRINTER ONE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ: 10.522.992/0001-70 PARA MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 17.590.881/0001-40.
|
12/02/2026
|
15/12/2026
|
95.790,36
|
1
|
95.790,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2023NE000296
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.982,53
|
7.982,53
|
0,00
|
0,00
|
7.982,53
|
7.982,53
|
7.982,53
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000178
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.929,51
|
585,31
|
5.698,57
|
27.645,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000033
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.323,30
|
0,00
|
0,00
|
27.323,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2024NE000197
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.929,32
|
5.464,66
|
5.464,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000025
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000065
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.366,13
|
7.777,57
|
11.397,14
|
34.191,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000086
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.397,17
|
0,03
|
0,00
|
11.397,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9921
|
2026-07-07
|
25045.000135/2021-12
|
2026-07-14
|
5698.57
|
|
10133
|
2026-10-07
|
25045.000135/2021-12
|
2026-10-08
|
5698.57
|
|
10066
|
2026-09-09
|
25045.000135/2021-12
|
2026-09-10
|
5698.57
|
|
10004
|
2026-08-13
|
25045.000135/2021-12
|
2026-08-27
|
5698.57
|
|
1817
|
2025-02-06
|
25045.000135/2021-12
|
2025-02-13
|
5464.66
|
|
1839
|
2025-03-06
|
25045.000135/2021-12
|
2025-03-20
|
5464.66
|
|
1876
|
2025-04-04
|
25045.000135/2021-12
|
2025-04-11
|
5464.66
|
|
1902
|
2025-05-13
|
25045.000135/2021-12
|
2025-05-15
|
5464.66
|
|
1948
|
2025-07-15
|
25045.000135/2021-12
|
2025-08-06
|
5464.66
|
|
1932
|
2025-06-30
|
25045.000135/2021-12
|
2025-07-01
|
5464.66
|
|
1964
|
2025-08-07
|
25045.000135/2021-12
|
2025-08-08
|
5464.66
|
|
1980
|
2025-09-05
|
25045.000135/2021-12
|
2025-09-08
|
5464.66
|
|
1997
|
2025-10-10
|
25045.000135/2021-12
|
2025-10-21
|
5464.66
|
|
9305
|
2025-11-11
|
25045.000135/2021-12
|
2025-11-11
|
5698.57
|
|
9381
|
2025-12-09
|
25045.000135/2021-12
|
2025-12-10
|
5698.57
|
|
9593
|
2026-02-25
|
25045.000135/2021-12
|
2026-02-26
|
5698.57
|
|
9620
|
2026-03-04
|
25045.000135/2021-12
|
2026-03-09
|
5698.57
|
|
9475
|
2026-01-08
|
25045.000135/2021-12
|
2026-01-21
|
5698.57
|
|
9744
|
2026-04-24
|
25045.000135/2021-12
|
2026-04-24
|
5698.57
|
|
9785
|
2026-05-07
|
25045.000135/2021-12
|
2026-05-08
|
5698.57
|
|
9850
|
2026-06-08
|
25045.000135/2021-12
|
2026-06-17
|
5698.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2
|
13139.58
|
26279.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
16
|
2806.95
|
44911.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
400
|
26.94
|
10776.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6400
|
2.16
|
13824.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.357.932-**
|
MARCOS SOBRINHO MORAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.043.203-**
|
JEOVANY GARCÊS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
|
Autoridade Competente
|
|
***.462.841-**
|
RAEL XAKOIAPARI TAPIRAPE
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
