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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20582/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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36582/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.843.588/0001-94 - MALUF & TINOS LTDA
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Processo
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23438.001218/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS AVARÉ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 397.920,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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20582/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20582/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001218/2023-41
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05/12/2023
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04/12/2024
|
29.280,00
|
1
|
29.280,00
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11/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 20582/2023, CELEBRADO EM 05/12/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO DO SUAP Nº 23438.001487.2024-99. O OBJETO DO CONTRATO É A: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE
INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS AVARÉ.
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05/12/2024
|
04/12/2025
|
30.720,00
|
1
|
30.720,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2023NE000276
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.320,00
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
7.320,00
|
3.720,00
|
3.720,00
|
3.600,00
|
|
158582
|
2024NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
8.509,12
|
0,00
|
15.490,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158582
|
2025NE000051
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.707,72
|
124,92
|
0,00
|
20.582,80
|
124,92
|
124,92
|
124,92
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24546
|
2025-02-04
|
23438.000134/2025-52
|
2025-02-05
|
1879.56
|
|
27452
|
2025-10-06
|
23438.001644/2025-47
|
2025-10-15
|
2519.56
|
|
23850
|
2024-12-04
|
23438.000002/2025-21
|
2025-01-06
|
2340.08
|
|
24215
|
2025-01-07
|
23438.000056/2025-96
|
2025-01-15
|
1879.56
|
|
24921
|
2025-03-06
|
23438.001218/2023-41
|
2025-04-02
|
2129.72
|
|
25264
|
2025-04-02
|
23438.001218/2023-41
|
2025-04-10
|
2519.56
|
|
25642
|
2025-05-06
|
23438.000859/2025-41
|
2025-05-21
|
2478.36
|
|
26002
|
2025-06-05
|
23438.001218/2023-41
|
2025-06-10
|
1879.56
|
|
26369
|
2025-07-03
|
23438.001161/2025-42
|
2025-07-17
|
2507.72
|
|
26722
|
2025-08-05
|
23438.001267/2025-46
|
2025-08-14
|
1879.56
|
|
27022
|
2025-09-02
|
23438.001397/2025-89
|
2025-09-08
|
2253.32
|
|
27736
|
2025-11-04
|
23438.001831/2025-21
|
2025-11-11
|
2306.36
|
|
28147
|
2025-12-03
|
23438.002060/2025-99
|
2025-12-18
|
2519.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.08
|
7680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.16
|
23040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
