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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.069.360/0001-20 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
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Processo
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23521.013595/2021-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), CONTEMPLANDO SUPORTE E ATENDIMENTO DE 1º E 2º NÍVEIS AOS USUÁRIOS DE TI, PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2023
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Vig. Fim
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14/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 510.400,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 510.400,08
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Valor Acumulado
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R$ 25.108.293,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00091/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.013595/2021-12
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14/12/2023
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14/12/2025
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3.523.958,40
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11
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301.296,00
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20/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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promover o reajuste do valor do contrato mediante a aplicação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, a variação em doze meses, peso e impacto por grupos (dez./2023- nov./2024) de 6,96% (seis, noventa e seis por cento), com efeitos financeiro a partir de 23 de novembro de 2024.
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14/12/2023
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14/12/2025
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322.266,24
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1
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322.266,24
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO POR MEIO DE REVISÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLEMENTADA PELA LEI N.º 14.973/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 171, VI, E § 1º, DO RLCE 2.0. A REVISÃO DE PREÇOS TEM IMPACTO DE 2,14 % SOBRE O VALOR ANUAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 3.448,20 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS).
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15/10/2025
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14/12/2025
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329.162,64
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1
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329.162,64
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12/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
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15/12/2025
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14/12/2028
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493.743,96
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1
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493.743,96
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10/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento, com fulcro no art. 172, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh 2.0 e art. 81, § 7º, da Lei 13.303, de 30 de julho de 2016, tem por objeto promover o reajuste do valor do contrato mediante a aplicação do Índice de Custos de Tecnologia da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, a variação em doze meses, peso e impacto por grupos (dez./2024- nov./2025) de 3,75% (três, setenta e cinco por cento), com efeitos a partir de com efeitos financeiro a partir de 23 de novembro de 2025.
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14/12/2023
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14/12/2028
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501.526,80
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1
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501.526,80
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13/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO POR MEIO DE REVISÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLEMENTADA PELA LEI N.º 14.973/2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 171, VI, E § 1º, DO RLCE 2.0. A REVISÃO DE PREÇOS TEM IMPACTO DE 1,77 % SOBRE O VALOR DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 8.757,57 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
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13/10/2026
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14/12/2028
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510.400,08
|
1
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510.400,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155011
|
2025NE000248
|
ODM5000SERV - ODM5000SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.108,00
|
0,00
|
0,00
|
25.108,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2023NE003133
|
ODM3067SERV - ODM3067SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.554,00
|
12.554,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2024NE000151
|
ODM4000SERV - ODM4000SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.583,20
|
12.554,00
|
1.186,35
|
121.842,85
|
12.554,00
|
0,00
|
0,00
|
13.740,35
|
|
155011
|
2025NE000802
|
ODM5000SERV - ODM5000SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
143.471,08
|
16.839,15
|
1.296,08
|
125.335,85
|
16.839,15
|
0,00
|
0,00
|
18.135,23
|
|
155011
|
2026NE000147
|
ODM6000SERV - ODM6000SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.306,24
|
0,00
|
0,00
|
24.306,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155011
|
2026NE000417
|
ODM6000SERV - ODM6000SERV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.218,15
|
28.757,78
|
0,00
|
86.460,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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36
|
13931.3
|
501526.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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