|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000862
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23085.008997/2023-53
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP 18/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 475/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
|
|
Informações Complementares
|
15303505000182023 - UASG Minuta: 153035
|
|
Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.741,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.741,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.741,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2023
|
2023NE000862
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008997/2023-53
|
25/09/2023
|
31/12/2023
|
1.741,12
|
1
|
1.741,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023ne000862
|
MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001508
|
MADMIN1582N - DESPESAS GERAIS- EMENDA ALE SILVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
320,09
|
320,09
|
0,00
|
0,00
|
320,09
|
320,09
|
320,09
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000862
|
MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.741,12
|
0,00
|
0,00
|
1.741,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7970
|
2023-10-13
|
23085.008997/2023-53
|
2023-12-18
|
1741.12
|
|
8949
|
2024-03-05
|
23085.008997/2023-53
|
2024-04-23
|
320.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
6
|
71.93
|
431.5800
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
3
|
46.55
|
139.6500
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
6
|
81.78
|
490.6800
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
60
|
8.45
|
507.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
5
|
13.69
|
68.4500
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
4
|
25.94
|
103.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
