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Órgão
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26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154419 - UFT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154419 - UFT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154419 - UFT
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS DE GURUPI
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.369.516/0001-90 - PALADARNUTRI LTDA
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Processo
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23101.002041/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ONEROSO DE REFEIÇÕES COM PADRÃO DE CARDÁPIO MÉDIO E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CAFETERIA MISTA, À COMUNIDADE ACADÊMICA DO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI, UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
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Vig. Fim
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22/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.552.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.301,60
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Valor Acumulado
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R$ 6.031.619,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00041/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.002041/2023-01
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22/12/2023
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22/12/2024
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2.552.000,00
|
1
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2.552.000,00
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19/12/2024
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00082/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023, CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PRÓPRIAS PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO ONEROSO DE REFEIÇÕES À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFT NO CÂMPUS DE GURUPI, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/12/2024 A 22/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR CASO A CONTRATADA NÃO REGULARIZE SUA SITUAÇÃO NO CADIN.
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22/12/2024
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22/12/2025
|
2.552.000,00
|
1
|
2.552.000,00
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16/01/2025
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00047/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR REFERENTE À CONCESSÃO E AO PREÇO DAS REFEIÇÕES OFERTADAS.
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22/12/2023
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22/12/2025
|
77.301,60
|
1
|
77.301,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154419
|
2025NE000272
|
MMSRUG19DCN - MANUTENCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
902.099,20
|
0,00
|
9.482,51
|
892.616,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2024NE000627
|
MMSRUG19DCN - MANUTENCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
580.000,00
|
323.175,54
|
6.224,46
|
250.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2023NE001137
|
MMSRUG19DCN - MANUTENCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
810.000,00
|
810.000,00
|
0,00
|
0,00
|
810.000,00
|
810.000,00
|
810.000,00
|
0,00
|
|
154419
|
2025NE000233
|
MMSRUG19DCN - MANUTENCAO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.029
|
2025-06-04
|
23101.002041/2023-01
|
2025-06-23
|
174416.46
|
|
000.000.030
|
2025-07-02
|
23101.002041/2023-01
|
2025-07-08
|
153928.50
|
|
000.000.031
|
2025-08-04
|
23101.002041/2023-01
|
2025-08-18
|
42966.42
|
|
000.000.033
|
2025-10-02
|
23101.002041/2023-01
|
2025-10-07
|
184151.43
|
|
000.000.032
|
2025-09-01
|
23101.002041/2023-01
|
2025-09-11
|
142826.29
|
|
000.000.036
|
2025-11-05
|
23101.002041/2023-01
|
2025-11-17
|
176905.40
|
|
000.000.038
|
2025-12-15
|
23101.002041/2023-01
|
2025-12-18
|
43340.38
|
|
000.000.037
|
2025-12-03
|
23101.002041/2023-01
|
2025-12-09
|
118753.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
24000
|
8
|
192000.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
55000
|
20
|
1100000.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
|
70000
|
18
|
1260000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.910-**
|
ANA CRISTINA WAGNER
|
Gestor
|
|
***.389.478-**
|
RODRIGO PRIETO CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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