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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00208/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00204/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.807.490/0001-68 - POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
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Processo
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23500.002103/2023-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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17/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 1.955.000,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.955.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00208/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.002103/2023-73
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18/12/2023
|
17/12/2024
|
1.955.000,00
|
1
|
1.955.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154809
|
2023NE000082
|
V20RLP60MPN - MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
530.000,00
|
530.000,00
|
0,00
|
0,00
|
530.000,00
|
530.000,00
|
530.000,00
|
0,00
|
|
154809
|
2023NE000094
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
82.000,00
|
82.000,00
|
0,00
|
0,00
|
86.797,00
|
0,00
|
9.594,00
|
77.203,00
|
|
154809
|
2023NE000145
|
LPP24P6007N - ENERGIFE EPCT - EQUIP, MATERIAIS E PROJETOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
530.000,00
|
530.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.060.000,00
|
530.000,00
|
530.000,00
|
0,00
|
|
154809
|
2023NE000155
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
813.000,00
|
813.000,00
|
0,00
|
0,00
|
813.000,00
|
813.000,00
|
813.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2301
|
2024-10-14
|
23500.002103/2023-73
|
2024-10-14
|
265000.00
|
|
2231
|
2024-08-22
|
23500.002103/2023-73
|
2024-10-21
|
82000.00
|
|
2302
|
2024-10-14
|
23500.002103/2023-73
|
2024-10-14
|
265000.00
|
|
2225
|
2024-08-22
|
23500.002103/2023-73
|
2025-02-17
|
530000.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
82000
|
82000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
205000
|
205000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
608000
|
608000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
4
|
265000
|
1060000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
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STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.287.486-**
|
ANDERSON MORENO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.721.746-**
|
THIAGO ELIAS DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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