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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COAGE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.596.899/0001-90 - ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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00087.000535/2021-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES DO PONTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÁREA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.958.825,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.958.825,77
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Valor Acumulado
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R$ 13.340.303,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000535/2021-19
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15/12/2023
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15/08/2024
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1.835.000,00
|
1
|
1.835.000,00
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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15/08/2024
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15/11/2024
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1.835.000,00
|
1
|
1.835.000,00
|
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10/10/2024
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00005/2024
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Termo de Apostilamento
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EXCLUIR - APENAS AJUSTE DE VALOR DO ADITIVO
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15/12/2023
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15/11/2024
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1.958.825,77
|
1
|
1.958.825,77
|
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10/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS
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10/10/2024
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15/01/2025
|
1.958.825,77
|
1
|
1.958.825,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001161
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
123.825,77
|
0,00
|
121.349,25
|
2.476,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2023NE001709
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.835.000,00
|
1.835.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.835.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.835.000,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2024-06-13
|
00087.000535/2021-19
|
2024-09-16
|
149832.50
|
|
93
|
2024-10-31
|
00087.000535/2021-19
|
2024-11-01
|
145900.75
|
|
72
|
2024-07-19
|
00087.000535/2021-19
|
2024-07-22
|
731811.71
|
|
97
|
2024-12-11
|
00087.000535/2021-19
|
2024-12-11
|
54418.76
|
|
98
|
2024-12-11
|
00087.000535/2021-19
|
2024-12-11
|
123825.77
|
|
58
|
2024-06-10
|
00087.000535/2021-19
|
2024-06-11
|
460837.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1958825.77
|
1958825.7700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.659.196-**
|
SÉRGIO WILLIAM DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.775.721-**
|
TARCÍSIO TAVARES DE MELO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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