|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23111.056699/2023-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE
CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, FLORIANO-PI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.221,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.221,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.036.314,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2023
|
00044/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.056699/2023-35
|
15/12/2023
|
15/12/2025
|
2.036.314,25
|
22
|
151.367,25
|
|
10/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 44/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E
NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/12/2024 E TÉRMINO EM
15/12/2025.
|
15/12/2024
|
15/12/2025
|
151.367,25
|
1
|
151.367,25
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES, LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO O CONTRATO Nº 44/2023 E O PROCESSO UFPI N° 23111.041118/2021-39.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §6° E §8° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E IN N° 05/2017.
|
15/12/2023
|
15/12/2025
|
158.221,25
|
1
|
158.221,25
|
|
04/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 44/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS
TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/12/2025 E TÉRMINO EM 15/12/2026.
|
15/12/2025
|
15/12/2026
|
158.221,25
|
1
|
158.221,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000209
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.921,03
|
23.416,98
|
1.027,92
|
62.476,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000208
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.937,25
|
24.714,55
|
8.681,08
|
13.541,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000082
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.751,06
|
1.452,93
|
0,00
|
49.298,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000083
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.430,39
|
3.065,65
|
0,00
|
89.364,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000058
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.824,03
|
22.595,14
|
0,00
|
19.228,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000059
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
83.563,88
|
10.025,23
|
0,00
|
73.538,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0378620
|
2026-08-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-08-04
|
8312.55
|
|
0378619
|
2026-08-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-08-04
|
23987.84
|
|
0318616
|
2026-07-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-07-03
|
989.59
|
|
0436625
|
2026-09-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-09-01
|
2547.74
|
|
0436624
|
2026-09-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-09-01
|
15342.25
|
|
0492517
|
2026-10-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-10-05
|
2403.80
|
|
2665831
|
2024-12-27
|
23111.001255/2025-16
|
2025-01-10
|
10516.25
|
|
2147469
|
2024-04-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-04-03
|
17963.70
|
|
2147468
|
2024-04-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-04-03
|
215.91
|
|
2210815
|
2024-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-05-07
|
16638.02
|
|
2210814
|
2024-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-05-07
|
400.15
|
|
2264176
|
2024-06-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-06-04
|
410.23
|
|
2322774
|
2024-07-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-07-01
|
338.26
|
|
2322775
|
2024-07-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-07-10
|
1117.07
|
|
2384701
|
2024-08-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-08-01
|
6398.14
|
|
2440541
|
2024-09-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-09-03
|
6491.69
|
|
2501383
|
2024-10-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-10-02
|
10504.74
|
|
2501384
|
2024-10-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-10-02
|
8686.80
|
|
2562668
|
2024-11-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-11-07
|
7818.82
|
|
2613447
|
2024-12-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-12-04
|
17571.30
|
|
2613446
|
2024-12-01
|
23111.056699/2023-35
|
2024-12-19
|
8681.08
|
|
2653451
|
2024-12-17
|
23111.001255/2025-16
|
2025-01-10
|
13375.63
|
|
2665832
|
2024-12-27
|
23111.001255/2025-16
|
2025-01-10
|
16505.45
|
|
2950417
|
2025-06-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-06-05
|
9849.10
|
|
2950418
|
2025-06-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-06-05
|
30704.31
|
|
2836877
|
2025-04-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-04-01
|
3764.76
|
|
2836878
|
2025-04-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-04-01
|
13294.34
|
|
2893587
|
2025-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-05-07
|
13888.06
|
|
2893588
|
2025-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-05-07
|
25778.79
|
|
2997594
|
2025-07-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-07-10
|
4669.41
|
|
2997595
|
2025-07-10
|
23111.056699/2023-35
|
2025-07-10
|
6331.94
|
|
3061853
|
2025-08-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-08-05
|
11218.69
|
|
3061854
|
2025-08-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-08-05
|
8126.13
|
|
3113971
|
2025-09-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-09-05
|
2999.71
|
|
3113949
|
2025-09-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-09-05
|
1475.39
|
|
3167021
|
2025-10-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-10-03
|
2231.08
|
|
3167022
|
2025-10-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-10-03
|
3565.37
|
|
3226153
|
2025-11-11
|
23111.056699/2023-35
|
2025-11-11
|
1499.99
|
|
3226136
|
2025-11-01
|
23111.056699/2023-35
|
2025-11-10
|
7000.00
|
|
0037568
|
2026-02-06
|
23111.056699/2023-35
|
2026-03-02
|
5764.81
|
|
0037569
|
2026-02-06
|
23111.056699/2023-35
|
2026-03-02
|
3466.56
|
|
0095216
|
2026-03-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-03-03
|
5853.31
|
|
0095217
|
2026-03-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-03-03
|
2015.16
|
|
0266577
|
2026-06-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-06-02
|
3548.14
|
|
0266576
|
2026-06-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-06-02
|
16300.96
|
|
0201569
|
2026-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-05-05
|
14218.85
|
|
0201570
|
2026-05-01
|
23111.056699/2023-35
|
2026-05-05
|
2806.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
55487.2
|
55487.2000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
102734.05
|
102734.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.003-**
|
ALMIR BEZERRA DA LUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.519.803-**
|
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.818.353-**
|
SAYONARA LEAL BRITO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.066.323-**
|
IARA LÚCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO
|
Gestor
|
|
***.493.834-**
|
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.521.223-**
|
ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.379.793-**
|
ALEX DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
916.99 KB |
19/12/2023 16:41:02 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
