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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240219 - DTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00023/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação-Geral de Infraestrutura e Segurança de...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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53900.038105/2015-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURADE ATIVOS DE REDE PARA O MCTIC, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA.
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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04/12/2017
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Vig. Fim
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04/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 100.243,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.353,58
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.700.481,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2017
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00033/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53900.038105/2015-49
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04/12/2017
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04/12/2018
|
1.499.995,66
|
12
|
124.999,64
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04/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 04 DE DEZEMBRODE 2018 E TÉRMINO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019, OPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART.57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
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04/12/2018
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04/12/2019
|
260.922,40
|
1
|
0,00
|
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25/11/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZEMESES.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
100.243,00
|
1
|
0,00
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02/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020, COM TÉRMINO EM PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021,O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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04/12/2020
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04/12/2021
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100.243,00
|
12
|
8.353,58
|
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03/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM TÉRMINO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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04/12/2021
|
04/12/2022
|
100.243,00
|
12
|
8.353,58
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240219
|
2017NE800145
|
2000001D-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DTI.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2017NE800147
|
2000001D-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DTI.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2017NE800149
|
2000001D-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE DTI.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2018NE800098
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2018NE800099
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2019NE800098
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000338
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.243,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.243,00
|
0,00
|
85.757,89
|
100.243,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
0
|
18036.51
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
0
|
119.91
|
0.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
0
|
36184.69
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
2
|
2520.02
|
5040.0400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
32
|
65.88
|
2108.1600
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
0
|
2641.04
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
60
|
1551.58
|
93094.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.431-**
|
RODRIGO DE SA SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.714-**
|
CLÁUDIO MARCELO ALBUQUERQUE NASCIMENTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.744.208-**
|
LUCIANO FRANCESCHI DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.141-**
|
DJALMA VIEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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