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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00106/2023
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00083/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23113.022618/2023-53
Objeto FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP), TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 28/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.056.631,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.056.631,50
Valor Acumulado R$ 15.849.472,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2023 00106/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.022618/2023-53 01/03/2024 28/02/2025 3.169.894,50 3 1.056.631,50
28/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 01/03/2025 28/02/2026 1.056.631,50 1 1.056.631,50
05/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 106/2023- UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIP), TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), PARA ATENDER À FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, AOS VEÍCULOS ALUGADOS, AOS TRATORES, AOS GRUPOS GERADORES, BEM COMO AOS EQUIPAMENTOS QUE POSSUEM MOTOR À COMBUSTÃO, TODOS A SERVIÇO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. 01/03/2026 28/02/2027 1.056.631,50 1 1.056.631,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2024NE001080 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.089,88 0,00 0,00 99.089,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE001296 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 169.050,00 169.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE001295 3RCP510C017 - LICENCIAMENTO -OLHAR BRASIL-"CANINDE .... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
154050 2025NE000074 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.487,86 0,00 0,00 59.487,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000592 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 632.290,07 4.339,95 0,00 627.950,12 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000349 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.601,52 49.302,14 0,00 87.299,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000385 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 464.798,70 10.431,42 0,00 454.367,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001223 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000119 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000123 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.536,85 0,00 0,00 28.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000223 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 515.000,45 11.944,46 0,00 503.055,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52450385 2026-04-01 23113.022618/2023-53 2026-05-15 57294.77
53175010 2026-07-01 23113.022618/2023-53 2026-08-07 79603.68
53434720 2026-08-01 23113.022618/2023-53 2026-08-06 89267.93
49098252 2025-02-03 23113.022618/2023-53 2025-02-03 67175.92
48862623 2025-01-02 23113.022618/2023-53 2025-02-05 62323.58
49320285 2025-03-05 23113.022618/2023-53 2025-03-07 88128.42
49540440 2025-04-01 23113.022618/2023-53 2025-04-01 93998.90
49789014 2025-05-02 23113.022618/2023-53 2025-05-10 74795.42
50020549 2025-06-02 23113.022618/2023-53 2025-06-10 76284.50
50248960 2025-07-01 23113.022618/2023-53 2025-07-10 50379.12
50975927 / T00 2025-10-01 23113.022618/2023-53 2025-10-07 62614.26
50503205 2025-08-01 23113.022618/2023-53 2025-08-10 75618.61
50741852 2025-09-01 23113.022618/2023-53 2025-09-10 86164.36
51244080 2025-11-01 23113.022618/2023-53 2025-11-08 80984.13
51477202 / T00 2025-12-01 23113.022618/2023-53 2025-12-06 73531.40
51977173 2026-02-01 23113.022618/2023-53 2026-02-01 57312.77
2025RA002302 2025-07-16 23113.022433/2025-19 2025-07-18 1037.30
51752800 2026-01-02 23113.022618/2023-53 2026-01-05 58902.55
52708587 2026-05-04 23113.022618/2023-53 2026-06-06 84309.16
52204620 2026-03-01 23113.022618/2023-53 2026-04-16 57723.12
52939835 2026-06-01 23113.022618/2023-53 2026-06-10 101524.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 1056631.5 1056631.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.822.375-** FRANCISCO PETRONIO SOARES DE LIMA Fiscal Técnico
***.231.255-** JOSÉ GENTIL DE MELO Fiscal Técnico Substituto
***.839.496-** ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.501.405-** CLERTON MAGNO ROCHA SANTANA PEREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo