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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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810005 - CGL/MDH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00023/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CG...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00135.207755/2018-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURADE ATIVOS DE REDE PARA O MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO NOS ITENS DE 1, 3, 4 E 6 E MANUTENÇÃO DO...
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Vig. Início
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11/07/2018
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Vig. Fim
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10/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 89.908,98
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 89.908,98
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Valor Acumulado
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R$ 2.160.352,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2018
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00028/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00135.207755/2018-45
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11/07/2018
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10/07/2019
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1.166.998,13
|
1
|
1.166.998,13
|
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10/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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11/07/2019
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10/07/2020
|
452.081,80
|
1
|
452.081,80
|
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10/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2018 E INCLUSÃO DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO.
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11/07/2020
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10/07/2021
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89.908,98
|
1
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89.908,98
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26/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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FICA REGISTRADO O PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018 (0588204), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS E A EMPRESA LAYER DO BRASIL EIRELI - ME, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA QUARTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
ELEMENTO DE DESPESA: 339040
PTRES: 174791
FONTE: 0100000000
NOTA DE EMPENHO: 2021NE000061
ITENS: 4, 5 E 6
4.2 - NO(S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S), CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA NATUREZA, CUJA ALOCAÇÃO SERÁ FEITO NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO."
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11/07/2018
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10/07/2021
|
89.908,98
|
1
|
89.908,98
|
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07/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 28/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/07/2021 E TÉRMINO EM 10/07/2022, E
ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA NO CONTRATO Nº 28/2019, PASSANDO DE LAYER DO BRASIL EIRELI - ME PARA LAYER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
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11/07/2018
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10/07/2022
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89.908,98
|
1
|
89.908,98
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08/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/07/2022 A 10/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
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11/07/2022
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10/07/2023
|
89.908,98
|
1
|
89.908,98
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
810005
|
2021NE000061
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.893,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
119.878,64
|
0,00
|
14.984,83
|
89.908,98
|
|
810005
|
2022NE000377
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2022NE000378
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2022NE000379
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
89.908,98
|
0,00
|
0,00
|
89.908,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2018NE800224
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2018NE800225
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2019NE800326
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2019NE800327
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2020NE800471
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-10-11
|
35009.94
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-08
|
13562.45
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-10
|
2697.26
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-10
|
2697.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
0
|
2641.04
|
0.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
0
|
18036.51
|
0.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
0
|
36184.69
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
53
|
1551.58
|
82233.7400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
2
|
2520.02
|
5040.0400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
40
|
65.88
|
2635.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
0
|
119.91
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.581-**
|
JOSÉ LUIZ AMÂNCIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.271.441-**
|
ARTUR HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.461-**
|
REINALDO SÉRGIO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.960.121-**
|
HENRIQUE ALCANTARA VELOSO MOTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
