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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01403/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
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Processo
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54000.051594/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO PIAUÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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|
Vig. Fim
|
12/03/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.318,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.359,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 193.612,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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01403/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01403/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.051594/2023-41
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12/12/2023
|
12/12/2024
|
83.638,58
|
12
|
6.969,88
|
|
10/05/2024
|
00079/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. PI000048/2024
|
12/12/2023
|
12/12/2024
|
86.090,30
|
12
|
7.174,19
|
|
10/12/2024
|
03122/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1403/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2024 A 12/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REMOVER OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO
|
12/12/2024
|
12/12/2025
|
85.537,82
|
12
|
7.128,15
|
|
22/07/2025
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00156/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. PI000053/2025.
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12/12/2023
|
12/12/2025
|
88.318,20
|
12
|
7.359,85
|
|
12/12/2025
|
02206/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1403/2023, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2025 A 12/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
13/12/2025
|
12/03/2026
|
88.318,20
|
12
|
7.359,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373044
|
2024NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.000,00
|
996,28
|
2.227,86
|
37.775,86
|
3.814,02
|
864,16
|
1.840,95
|
1.383,19
|
|
373044
|
2025NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.500,00
|
5.801,92
|
936,89
|
47.761,19
|
5.831,92
|
1.327,89
|
1.619,61
|
5.119,20
|
|
373044
|
2025NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.201,20
|
0,00
|
0,00
|
4.201,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373044
|
2026NE000023
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.214,04
|
0,62
|
0,00
|
12.213,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149
|
2025-01-15
|
54000.051594/2023-41
|
2025-02-14
|
4201.20
|
|
12
|
2025-03-13
|
54000.051594/2023-41
|
2025-03-19
|
4266.47
|
|
155
|
2025-02-09
|
54000.051594/2023-41
|
2025-02-21
|
4243.83
|
|
37
|
2025-04-25
|
54000.051594/2023-41
|
2025-04-30
|
4244.95
|
|
59
|
2025-05-27
|
54000.051594/2023-41
|
2025-05-29
|
4244.95
|
|
87
|
2025-06-15
|
54000.051594/2023-41
|
2025-06-23
|
4244.95
|
|
156
|
2025-08-13
|
54000.051594/2023-41
|
2025-08-15
|
4396.17
|
|
117
|
2025-07-24
|
54000.051594/2023-41
|
2025-07-29
|
4121.89
|
|
146
|
2025-08-07
|
54000.051594/2023-41
|
2025-08-15
|
1390.20
|
|
233
|
2025-10-15
|
54000.051594/2023-41
|
2025-10-17
|
4487.40
|
|
266
|
2025-11-14
|
54000.051594/2023-41
|
2025-11-25
|
4311.64
|
|
NF 359
|
2025-12-23
|
54000.001854/2025-07
|
2025-12-24
|
4311.64
|
|
387
|
2026-01-22
|
54000.051594/2023-41
|
2026-01-30
|
4474.03
|
|
433
|
2026-02-24
|
54000.051594/2023-41
|
2026-02-27
|
4444.72
|
|
547
|
2026-04-30
|
54000.051594/2023-41
|
2026-05-13
|
3659.61
|
|
548
|
2026-04-30
|
54000.051594/2023-41
|
2026-05-18
|
4109.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-12
|
4181.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
7359.85
|
88318.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.528.723-**
|
ANDRESSA RENATA MELO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.403-**
|
MARCOS CESAR DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.444.403-**
|
THAIS SILVA PIRES DE MOURA NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.028.403-**
|
MARCOS CESAR DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.444.403-**
|
THAIS SILVA PIRES DE MOURA NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.236.353-**
|
MA VIE UCHOA ARRUDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.236.353-**
|
MA VIE UCHOA ARRUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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