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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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90125/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGDTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
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Processo
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03001.002362/2023-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTO DE PESQUISAS DE MERCADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E CIÊNCIA DE DADOS, ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, SERVIÇOS DE ANÁLISES ESPECIALIZADAS EM TIC E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, À INTERPRETAÇÃO E À APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 167.266,64
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.816,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.839.933,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002362/2023-18
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15/12/2023
|
15/12/2025
|
1.003.600,00
|
12
|
83.633,33
|
|
22/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL Nº. 26/2023, PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 25/08/2025 A 23/12/2025, TENDO EM VISTA O CORTE EXPRESSIVO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO IPEA.
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25/08/2025
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23/12/2025
|
1.003.600,00
|
12
|
83.633,33
|
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09/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DEVIDO A SUSPENSÃO CONTRATUAL, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 23/12/2025 ATÉ 23/04/2026.
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15/12/2025
|
23/04/2026
|
167.266,64
|
4
|
41.816,66
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2024NE000376
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000410
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
41.816,66
|
41.816,66
|
0,00
|
0,00
|
41.816,66
|
41.816,66
|
41.816,66
|
0,00
|
|
113601
|
2025NE000089
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
370.339,90
|
46.186,69
|
0,00
|
324.153,21
|
165.872,75
|
0,00
|
0,00
|
165.872,75
|
|
113601
|
2024NE000243
|
100INFBRASI - INFORMATICA
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
460.000,00
|
125.466,72
|
3.951,67
|
330.581,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
43132
|
2024-06-13
|
03001.002082/2024-91
|
2024-06-13
|
41816.66
|
|
43133
|
2024-03-16
|
03001.002082/2024-91
|
2024-06-13
|
41816.66
|
|
43134
|
2024-06-13
|
03001.002082/2024-91
|
2024-06-13
|
41816.66
|
|
43131
|
2024-06-13
|
03001.002082/2024-91
|
2024-06-13
|
41816.66
|
|
43136
|
2024-06-13
|
03001.002082/2024-91
|
2024-06-13
|
41816.66
|
|
44808
|
2024-12-04
|
03001.004146/2024-98
|
2024-12-04
|
41816.66
|
|
44809
|
2024-12-04
|
03001.004146/2024-98
|
2024-12-04
|
41816.66
|
|
44540
|
2024-11-07
|
03001.003901/2024-17
|
2024-11-07
|
41816.66
|
|
00045628
|
2025-02-10
|
03001.000783/2025-76
|
2025-02-10
|
41816.66
|
|
00045629
|
2025-02-10
|
03001.000783/2025-76
|
2025-02-10
|
41816.66
|
|
46005
|
2025-03-11
|
03001.002362/2023-18
|
2025-03-14
|
41816.66
|
|
47417
|
2025-06-06
|
03001.002362/2023-18
|
2025-06-11
|
41816.66
|
|
47418
|
2025-06-06
|
03001.002362/2023-18
|
2025-06-11
|
41816.66
|
|
47419
|
2025-06-06
|
03001.002362/2023-18
|
2025-06-11
|
41816.66
|
|
48485
|
2025-09-03
|
03001.002362/2023-18
|
2025-09-05
|
41816.66
|
|
48486
|
2025-09-03
|
03001.002362/2023-18
|
2025-09-05
|
41816.66
|
|
48596
|
2025-09-11
|
03001.002362/2023-18
|
2025-09-12
|
33453.33
|
|
50089
|
2026-01-15
|
03001.002362/2023-18
|
2026-01-20
|
8363.33
|
|
50716
|
2026-03-10
|
03001.002362/2023-18
|
2026-03-18
|
41816.66
|
|
51336
|
2026-04-23
|
03001.002362/2023-18
|
2026-04-23
|
41816.66
|
|
51335
|
2026-04-23
|
03001.002362/2023-18
|
2026-04-23
|
41816.66
|
|
52066
|
2026-06-08
|
03001.002362/2023-18
|
2026-06-12
|
32059.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-15
|
50180.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
146266.64
|
146266.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
21000
|
21000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.683.331-**
|
PAULO AUGUSTO MODA LARI
|
Gestor
|
|
***.230.001-**
|
ALLAN RICARDO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.922.046-**
|
PAULA MARCIA DE RESENDE
|
Apoio Administrativo
|
|
***.702.681-**
|
THYAGO DA COSTA BARROS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.748.282-**
|
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
