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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200406 - DITEC/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200406 - DITEC/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200406 - DITEC/PF
Número da Compra 90121/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.220.723/0001-73 - PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.
Processo 08201.000388/2023-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 05 (CINCO) GERADORES DE NITROGÊNIO PARA ESPECTRÔMETRO DE MASSAS. MODELOS: GERADOR GENIUS 1024 SN 770006769; GERADOR GENIUS NM32LA-A SN 770005879; GERADOR GENIUS 32LA SN A15-06-376; GERADOR GENIUS XE35 SN 721090075 (LOCALIZADOS EM BRASÍLIA-DF) E GENIUS NM32LA SN 771042185 (LOCALIZADO EM SALVADOR-BAHIA), TODOS DA FABRICANTE PEAK SCIENTIFIC, INCLUINDO PEÇAS E DESLOCAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2023
Vig. Fim 19/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.893.989,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.893.989,85
Valor Acumulado R$ 173.639.391,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2023 00020/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000388/2023-99 19/12/2023 19/12/2028 2.893.989,85 1 2.893.989,85
22/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I. OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NºS: 490 E 492/2024 - SEI (33530282, 33569055). 19/12/2023 19/12/2028 2.893.989,85 1 2.893.989,85
24/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº: 376/2025 (39226216) NO VALOR TOTAL R$ 578.798,04 (QUINHENTOS SETENTA OITO MIL, SETECENTOS NOVENTA OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS). PROGRAMA DE TRABALHO: 172371 ELEMENTO DE DESPESA: 339039 E 339030 FONTE: 1000000000 PLANO INTERNO: PF99ON9AG25 NOTA DE EMPENHO: 00018 E 00020/2025 - SEI (39125348,39112538 ) 19/12/2023 19/12/2028 2.893.989,85 1 2.893.989,85
02/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. 19/12/2023 19/12/2028 2.893.989,85 1 2.893.989,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200406 2025NE000020 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.080,00 0,00 0,00 16.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000018 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.610,55 0,00 0,00 56.610,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2023NE000170 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2023NE000171 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000039 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.000,00 40.210,00 0,00 7.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000040 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.703,18 48.790,00 0,00 32.913,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000026 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000027 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000125 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.582,13 2,13 0,00 20.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000124 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 127.004,61 0,19 0,00 127.004,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6937 2026-04-17 08201.000388/2023-99 2026-04-17 127004.42
4965 2024-01-24 08201.000388/2023-99 2024-01-24 32913.18
3641 2024-01-24 08201.000388/2023-99 2024-01-24 7790.00
5772 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 38749.96
5773 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 9970.44
5774 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 7534.30
4018 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 6900.00
4019 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 2280.00
4020 2025-01-30 08201.000388/2023-99 2025-01-31 2280.00
4247 2025-08-26 08201.000388/2023-99 2025-08-28 4620.00
6226 2025-08-26 08201.000388/2023-99 2025-08-28 355.85
4491 2026-04-17 08201.000388/2023-99 2026-04-17 20580.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 250 760 190000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 25 4000 100000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 5 489797.97 2448989.8500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 50 3100 155000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo