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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00038/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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|
Processo
|
00058.041378/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ANAC, AGREGANDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E TARIFAÇÃO/BILHETAGEM, A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS/PEÇAS/SUPRIMENTO.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
15/12/2023
|
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Vig. Fim
|
15/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 929.903,60
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.372,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.691.226,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2023
|
00038/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.041378/2022-11
|
15/12/2023
|
15/12/2027
|
790.814,40
|
1
|
790.814,40
|
|
28/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTENTE NO AUMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS, PASSANDO DE 15 PARA 17 IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS E, DE ACORDO COM O ITEM 4.112.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, NA ALTERAÇÃO DA FRANQUIA MENSAL DE IMPRESSÕES POLICROMÁTICAS COLORIDAS A4, PASSANDO DE 7.100 PARA 8.046 PÁGINAS, O QUE EQUIVALE A 6,20% (SEIS VÍRGULA VINTE POR CENTO) DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DE R$ 16.475,30 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE AO VALOR ANUAL DE R$ 197.703,60 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO-SE O VALOR TOTAL ORIGINÁRIO DA CONTRATAÇÃO - PARA QUARENTA E OITO MESES DE VIGÊNCIA - EM R$ 790.814,40 (SETECENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 125 E 126, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
29/11/2025
|
15/12/2027
|
839.855,04
|
48
|
17.496,98
|
|
16/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO Nº 38/2023 EM R$ 490.058,16 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DECORRENTE DE REAJUSTES CONCEDIDOS, NO PERCENTUAL DE:
6,88% CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI/IPEA, ENTRE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE 14 DE NOVEMBRO DE 2024; E
3,57% CALCULADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI/IPEA, ENTRE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
15/12/2023
|
15/12/2027
|
929.903,60
|
48
|
19.372,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2025NE000156
|
30AIMP23038 - CT - 38/2023 OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.198,67
|
24.208,79
|
0,00
|
121.989,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2023NE000488
|
30AIMP23038 - CT - 38/2023 OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.475,29
|
16.475,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000151
|
30AIMP23038 - CT - 38/2023 OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2024NE000180
|
30AIMP23038 - CT - 38/2023 OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
124.097,86
|
41.381,43
|
0,00
|
82.716,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2026NE000103
|
20AIMP23038 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.348,36
|
27.372,05
|
1.374,14
|
115.602,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2026NE000203
|
20AIMP23038 - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.669,50
|
0,00
|
0,00
|
14.669,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4162
|
2026-08-10
|
00058.041378/2022-11
|
2026-08-10
|
14313.91
|
|
4258
|
2026-08-31
|
00058.041378/2022-11
|
2026-09-09
|
15937.58
|
|
4392
|
2026-09-24
|
00058.041378/2022-11
|
2026-09-25
|
14541.14
|
|
689
|
2024-05-24
|
00058.041378/2022-11
|
2024-05-29
|
10940.47
|
|
1067
|
2024-09-13
|
00058.041378/2022-11
|
2024-09-23
|
11909.20
|
|
748
|
2024-06-24
|
00058.041378/2022-11
|
2024-07-03
|
16836.16
|
|
845
|
2024-07-18
|
00058.041378/2022-11
|
2024-07-22
|
11909.20
|
|
950
|
2024-08-20
|
00058.041378/2022-11
|
2024-08-21
|
11978.56
|
|
1193
|
2024-10-31
|
00058.041378/2022-11
|
2024-11-05
|
11909.20
|
|
1304
|
2024-11-22
|
00058.041378/2022-11
|
2024-11-26
|
7233.64
|
|
1408
|
2024-12-26
|
00058.041378/2022-11
|
2024-12-26
|
11909.20
|
|
1485
|
2025-01-15
|
00058.041378/2022-11
|
2025-01-17
|
11909.20
|
|
1613
|
2025-02-21
|
00058.041378/2022-11
|
2025-02-24
|
11909.20
|
|
1697
|
2025-03-19
|
00058.041378/2022-11
|
2025-03-24
|
11995.16
|
|
1822
|
2025-04-30
|
00058.041378/2022-11
|
2025-05-05
|
12032.32
|
|
2048
|
2025-07-01
|
00058.041378/2022-11
|
2025-07-02
|
11700.12
|
|
2049
|
2025-07-01
|
00058.041378/2022-11
|
2025-07-02
|
11909.20
|
|
2185
|
2025-08-04
|
00058.041378/2022-11
|
2025-08-05
|
11909.20
|
|
2279
|
2025-08-20
|
00058.041378/2022-11
|
2025-08-22
|
11909.20
|
|
2460
|
2025-09-26
|
00058.041378/2022-11
|
2025-10-01
|
13015.00
|
|
2612
|
2025-10-28
|
00058.041378/2022-11
|
2025-10-29
|
11909.20
|
|
2898/TECNOLTA
|
2025-12-18
|
00058.041378/2022-11
|
2025-12-19
|
13701.28
|
|
3701
|
2026-05-14
|
00058.041378/2022-11
|
2026-05-18
|
15147.62
|
|
3056/TECNOLTA
|
2026-01-21
|
00058.041378/2022-11
|
2026-01-22
|
1256.34
|
|
3057/TECNOLTA
|
2026-01-21
|
00058.041378/2022-11
|
2026-01-22
|
8392.90
|
|
3054/TECNOLTA
|
2026-01-21
|
00058.041378/2022-11
|
2026-02-06
|
16688.00
|
|
3055/TECNOLTA
|
2026-01-21
|
00058.041378/2022-11
|
2026-02-06
|
14395.51
|
|
3261/TECNOLTA
|
2026-02-27
|
00058.041378/2022-11
|
2026-03-02
|
15172.02
|
|
3391/TECNOLTA
|
2026-03-20
|
00058.041378/2022-11
|
2026-03-25
|
14313.91
|
|
3761
|
2026-05-26
|
00058.041378/2022-11
|
2026-05-27
|
13236.22
|
|
3889
|
2026-06-18
|
00058.041378/2022-11
|
2026-06-22
|
14313.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-15
|
46484.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
32184
|
14.35
|
461840.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
65600
|
3.19
|
209264.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
43800
|
1.06
|
46428.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
18920
|
10.1
|
191092.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
720
|
3.19
|
2296.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
480
|
2.92
|
1401.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
800
|
17.4
|
13920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
520
|
7.04
|
3660.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.968-**
|
ANA LUISA DE SOUZA BARBA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.984.604-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.392.627-**
|
JOÃO CARLOS SARDINHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.704.492-**
|
MANUEL JOÃO DOS SANTOS SALDIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.092.507-**
|
ALBERT COSTA REBELLO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.984.604-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.481.837-**
|
JANAINA FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.092.507-**
|
ALBERT COSTA REBELLO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.563.537-**
|
CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.392.627-**
|
JOÃO CARLOS SARDINHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.704.492-**
|
MANUEL JOÃO DOS SANTOS SALDIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
