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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000204
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00104/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.646.099/0001-88 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08661.025430/2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC (ARMAZENAMENTO DE DADOS), REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 27/2023 (SEI! Nº 48853911), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 104/2022 (SEI Nº 48853898), CONDUZIDO NO BOJO DO PROCESSO Nº 08650.108350/2021-11.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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07/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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2023NE000204
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.025430/2023-67
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07/12/2023
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07/12/2024
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15.600,00
|
1
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15.600,00
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18/10/2026
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2023NE000204
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Termo de Encerramento
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Conforme processos Sei! nº 08661.026130/2023-03 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e 08661.006462/2024-44 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
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07/12/2023
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07/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
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2023NE000204
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RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.600,00
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15.600,00
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0,00
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0,00
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15.600,00
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15.600,00
|
15.600,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1204
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2024-02-20
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08661.026130/2023-03
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2024-03-12
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15600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
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2
|
750
|
1500.0000
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Material
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UNIDADE DISCO
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30
|
470
|
14100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.117-**
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ALLAN EWERTON REZENDE EUFLOSINO
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Fiscal Administrativo
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***.516.331-**
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RAFAEL DA SILVA LOPES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.516.331-**
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RAFAEL DA SILVA LOPES
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Fiscal Requisitante
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***.370.191-**
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SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.093.046-**
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CAMILA SILVA BORGES
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.370.191-**
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SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
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Gestor
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***.809.117-**
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ALLAN EWERTON REZENDE EUFLOSINO
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Fiscal Técnico
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***.844.421-**
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ELTON CARVALHO DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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