Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170114 - SRA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 380947 - SRTB/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 380947 - SRTB/RJ
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.917.822/0001-95 - UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA
Processo 47729.000027/2017-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2017
Vig. Fim 31/03/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 101.939,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 426.891,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47729.000027/2017-15 03/07/2017 02/07/2018 168.429,84 1 168.429,84
02/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONARIA E COPEIRAGEM. 03/07/2018 02/07/2019 168.429,84 12 14.035,82
01/07/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/07/2019 04/07/2020 174.579,12 1 0,00
21/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DO SEU OBJETO NO PERCENTUAL DE 43,75 (QUARENTA E TRÊS VÍRGULA SETENTA E CINCO). 21/08/2019 04/07/2020 98.216,16 12 8.184,68
30/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, BEMCOMO SUA FISCALIZAÇÃO. 21/08/2019 04/07/2020 98.216,16 12 8.184,68
03/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2017 POR12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/07/2020. 04/07/2020 03/07/2021 101.939,28 1 0,00
19/03/2021 00005/2017 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO Nº 01/2021 NA DATA DE 31/03/2021, FUNDAMENTADO NO ART.79, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 03/07/2017 31/03/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
380947 2017NE800512 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2018NE800332 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2019NE800529 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2019NE800728 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2020NE800002 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2019NE800038 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380947 2019NE800082 94815447202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800594 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800675 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000219 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.970,50 0,00 0,00 24.970,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON 2 47349.96 94699.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 36864.96 73729.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.209.137-** FABIANA MONTES SOLEIRO VOGEL Fiscal Titular
***.945.697-** VERA REGINA FERNANDES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo