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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160171 - 8º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160171 - 8º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
Unidade Realizadora da Compra 160171 - 8º B E CNST
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.472.805/0025-05 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Processo 64046002921202368
Objeto AQUISIÇÃO COM TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EMULSÃO ASFALTICA RR-1C E EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO EAI
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2023
Vig. Fim 09/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 351.773,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 351.773,62
Valor Acumulado R$ 351.773,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64046002921202368 09/11/2023 09/11/2024 351.773,62 1 351.773,62
09/11/2023 00009/2023 Termo de Rescisão CONTRATO FINALIZADO DEVIDO VENCIMENTO DA DATA DE VIGÊNCIA. 09/11/2023 09/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160171 2023NE000605 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.112,79 0,00 0,00 46.112,79 0,00 0,00 0,00 0,00
160171 2023NE000609 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.636,33 0,00 0,00 36.636,33 0,00 0,00 0,00 0,00
160171 2023NE000611 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.610,88 46.610,88 0,00 0,00 46.610,88 46.610,88 46.610,88 0,00
160171 2023NE000487 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 84.907,51 57.142,91 0,00 27.764,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160171 2023NE000656 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.108,63 16.181,70 0,00 48.926,93 16.181,70 16.181,70 16.181,70 0,00
160171 2023NE000657 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 60.040,00 25.186,78 0,00 34.853,22 25.186,78 25.186,78 25.186,78 0,00
160171 2023NE000485 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 51.784,50 0,00 0,00 51.784,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160171 2023NE000489 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 47.281,50 47.281,50 0,00 0,00 47.281,50 47.281,50 47.281,50 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 15 2959.4207 44391.3105
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 15 3002 45030.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 17 3002 51034.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 36 2567.2561 92421.2196
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 36 2299.77 82791.7200
Material BETUME 17 2123.8453 36105.3701
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo