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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00103/2023
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 00049/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EX2548288 - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
Processo 25387.001145/2023-66
Objeto AUISIÇÃO DE DOLUTEGRAVIR SÓDICO -50 MG FRASCO- 30 COMPRIMIDOS
Informações Complementares CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTAB...
Vig. Início 18/12/2023
Vig. Fim 12/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 938.955.284,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 938.955.284,03
Valor Acumulado R$ 938.955.284,03
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2023 00103/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001145/2023-66 18/12/2023 12/12/2024 817.318.504,20 1 817.318.504,20
11/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 103/2023 PARA REVISÃO DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE DOLUTEGRAVIR SÓDICO FRASCO 30 COMPRIMIDOS. 18/12/2023 12/12/2024 938.955.284,03 1 938.955.284,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2024NE000789 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.915.060,87 0,00 0,00 34.915.060,87 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001082 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001083 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001089 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.360.842,29 1.360.842,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001087 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001088 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001090 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001205 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001206 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000021 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.568.081,90 0,00 0,00 8.568.081,90 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000022 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 142.385.622,31 0,00 0,00 142.385.622,31 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000020 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000,10 0,00 0,00 20.000.000,10 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000063 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 721.966.448,96 0,00 0,00 721.966.448,96 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000018 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
24/24686202 2024-11-11 25387.001145/2023-66 2025-01-23 11637282.93
24/1892240-4 2024-09-02 25387.001145/2023-66 2024-09-02 44303477.40
24/1891444-4 2024-09-02 25387.001145/2023-66 2024-09-02 31619788.20
24/1890929-7 2024-09-02 25387.001145/2023-66 2024-09-02 46926734.40
24/1891444-1 2024-09-02 25387.001145/2023-66 2024-09-02 17991559.40
24/21836629 2024-10-07 25387.001145/2023-66 2025-01-23 47992946.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DOLUTEGRAVIR 183255270 5.123755971820074 938955284.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Gestor
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Administrativo
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Técnico
***.153.357-** ROBERTO PEDRO DA SILVA Apoio Administrativo
***.657.857-** LUCIANA BARBOSA ESTEVES Apoio Administrativo
***.976.977-** LUCIANO LUIZ TENORIO DE ALMEIDA Apoio Administrativo
***.218.387-** CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento nº 01 67.09 KB 11/12/2024 11:56:03
Inicial 997.66 KB 05/01/2024 10:16:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo