|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156956 - HU-UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156956 - HU-UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156956 - HU-UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
00059/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.918.853/0001-08 - SOUSA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
23872.000793/2022-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE EXTERNO DE PACIENTES, INCLUINDO: MOTORISTA, EQUIPE ASSISTENCIAL, IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EM QUANTIDADES E QUALIDADES NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PARA ATENDIMENTO POR DEMANDA (ACIONAMENTO), PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HU-UNIFAP)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 411.930,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 411.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.274.360,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2023
|
00039/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.000793/2022-17
|
15/12/2023
|
15/12/2024
|
331.200,00
|
1
|
331.200,00
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 24,38% (VINTE E QUATRO VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 171, INCISO II, DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH (RLCE 2.0).
|
09/12/2024
|
15/12/2024
|
411.930,00
|
1
|
411.930,00
|
|
10/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 15/12/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
|
16/12/2024
|
15/12/2025
|
411.930,00
|
1
|
411.930,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156956
|
2024NE000794
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.120,00
|
0,00
|
0,00
|
33.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE000942
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.115,00
|
0,00
|
0,00
|
23.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE001003
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.924,01
|
0,00
|
0,00
|
56.924,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE001359
|
IFM40000000 - IFM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.384,48
|
35.000,00
|
2.398,83
|
22.985,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2025NE000058
|
IFM50000000 - IFM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
218.381,54
|
0,20
|
14.992,12
|
203.389,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.992,12
|
|
156956
|
2024NE000103
|
IFM40000000 - IFM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.565,00
|
0,00
|
0,00
|
95.565,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2024NE000587
|
IFHR0000000 - IFHR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.120,00
|
0,00
|
0,00
|
33.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
|
1194
|
345
|
411930.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.322-**
|
MOEMA DA SILVA ANDRADE DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.201.180-**
|
FERNANDA DA SILVA ORTIZ
|
Gestor
|
|
***.082.162-**
|
ZEQUIEL CARVALHO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.132.572-**
|
CARLA SOUZA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.383.572-**
|
SORAIA DOS SANTOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.788.632-**
|
TAIUANA DA SILVA AMANAJAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.386.142-**
|
MAYARA DA SILVA SANTOS DE FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.619.941-**
|
ELTON MEDEIROS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
