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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00116/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00112/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UHOSP/STHH/DLIH/GAD/HU-UFMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
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Processo
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23523.033883/2022-54
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Objeto
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CONTRATO - SEI 116/2023 - GLOBALTECH BRASIL LTDA (SEI Nº 34972891) -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MAQUEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
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Informações Complementares
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TATIANA
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.741.169,09
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 187.254,70
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Valor Acumulado
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R$ 10.742.582,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00116/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.033883/2022-54
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26/12/2023
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26/12/2025
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3.529.639,68
|
24
|
147.068,32
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26/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO; E PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE OS VALORES MENSAIS PAGOS E OS VALORES MENSAIS REAJUSTADOS CONTRATADOS, CONTADOS ENTRE JANEIRO E JULHO DE 2024.
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26/12/2023
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26/12/2025
|
3.734.198,86
|
24
|
155.591,62
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10/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO PEDIDO DE REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO OITAVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
O SEGUNDO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO OITAVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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26/12/2023
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26/12/2025
|
3.848.937,76
|
24
|
160.372,41
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17/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 26/12/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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27/12/2025
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26/12/2028
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5.944.725,00
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36
|
165.131,25
|
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02/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O TERCEIRO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO OITAVO DO TERMO DE REFERÊNCIA;
O SEGUNDO PEDIDO DE REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, CONFORME O ITEM VIGÉSIMO OITAVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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26/12/2023
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26/12/2028
|
6.741.169,09
|
36
|
187.254,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2024NE000250
|
EGM40011623 - EGM40011623
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2025NE004040
|
EGM50011623 - EGM50011623
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
263,32
|
263,32
|
0,00
|
0,00
|
263,32
|
0,00
|
0,00
|
263,32
|
|
155010
|
2025NE004041
|
EGM50011623 - EGM50011623
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.622,83
|
70.622,83
|
0,00
|
0,00
|
70.622,83
|
0,00
|
0,00
|
70.622,83
|
|
155010
|
2026NE000025
|
EGM60011623 - EGM60011623
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.557.632,26
|
579.933,27
|
22.784,90
|
954.914,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE002564
|
EGM60011623 - EGM60011623
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.252,52
|
0,00
|
19.490,86
|
186.761,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
186709.94
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
176481.98
|
|
Seguro Garantia
|
2029-03-27
|
337058.45
|
|
Seguro Garantia
|
2029-03-27
|
297236.25
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
187254.696945
|
6741169.0900
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.378.443-**
|
MARCIA ELIZA DE OLIVEIRA RAPOSO
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.247.803-**
|
TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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