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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155216 - IFPE/CAMPUS OLINDA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23736.020765/2023-43
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS OLINDA
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2023
Vig. Fim 21/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 119.965,84
Núm. Parcelas 40
Valor Parcela R$ 2.999,15
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.020765/2023-43 21/11/2023 21/11/2024 119.965,84 40 2.999,15
14/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2024 A 21/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 21/11/2024 21/11/2025 119.965,84 40 2.999,15
05/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/11/2026 21/11/2025 21/11/2026 119.965,84 40 2.999,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155216 2024NE000064 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.606,01 0,00 0,00 2.606,01 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2023NE000091 L20RLP3520N - INOVACAO E EMPREENDEDORISMO - RESERVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2025NE000028 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.517,64 0,00 0,00 2.517,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2025NE000096 L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.535,85 0,00 89,60 2.446,25 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000015 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.501,16 0,00 0,00 4.501,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000035 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000037 L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.638,45 0,00 0,00 26.638,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000038 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.066,41 0,00 0,00 3.066,41 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000045 L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.308,47 0,00 0,00 4.308,47 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000047 L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.917,48 0,00 0,00 19.917,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000048 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.958,74 0,00 0,00 9.958,74 0,00 0,00 0,00 0,00
155216 2026NE000069 L20RLP2000N - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000214321/26 2026-07-01 23736.020765/2023-43 2026-07-20 62776.16
0000216996/26 2026-08-03 23736.020765/2023-43 2026-08-26 1113.39
158734/25 2025-04-02 23736.020765/2023-43 2025-04-08 2517.64
0000198450/25 2025-12-01 23736.020765/2023-43 2025-12-09 2535.85
0000207001/26 2026-04-01 23736.020765/2023-43 2026-04-06 4501.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 1871.31 74852.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 263.08 2104.6400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 5376.1 43008.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo