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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00161/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.442.086/0001-51 - J L C DE MELO
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Processo
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64307.110225/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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14/12/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 138.290,20
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 138.290,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 138.290,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00161/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110225/2023-14
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15/12/2023
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14/12/2024
|
138.290,20
|
1
|
138.290,20
|
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17/10/2026
|
00161/2023
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Termo de Encerramento
|
|
15/12/2023
|
14/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
|
2023NE001915
|
A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.007,76
|
150.007,76
|
0,00
|
0,00
|
150.007,76
|
100.007,65
|
100.007,65
|
50.000,11
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
3001
|
1.35
|
4051.3500
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
200
|
13.8
|
2760.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GRAVIOLA, CONGELADA, CONCENTRADA
|
500
|
8
|
4000.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
200
|
8.7
|
1740.0000
|
|
Material
|
BATATA PROCESSADA
|
500
|
13.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
6.25
|
1875.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1000
|
18.65
|
18650.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
90
|
9.95
|
895.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
300
|
5.4
|
1620.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1000
|
4.15
|
4150.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
500
|
2.7
|
1350.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
12.7
|
6350.0000
|
|
Material
|
OVO
|
500
|
8.65
|
4325.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
1001
|
6.6
|
6606.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
1945
|
9.15
|
17796.7500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
10.3
|
5150.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
11.3
|
5650.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
2000
|
2.85
|
5700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
7
|
5600.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
7.4
|
3700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.2
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
6.8
|
6800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
6.4
|
6400.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
800
|
4.15
|
3320.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
500
|
2.2
|
1100.0000
|
|
Material
|
GELO
|
586
|
6
|
3516.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5002
|
0.78
|
3901.5600
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
0.9
|
2250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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