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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443048 - GR5 SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 443043 - GR1 NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 443043 - GR1 NORTE
Número da Compra 00017/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Processo 02127.001578/2017-39
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PARNA IGUAÇU.
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2018
Vig. Fim 26/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.710,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.559,20
Valor Acumulado R$ 389.457,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.001578/2017-39 26/01/2018 26/01/2019 77.979,12 12 6.498,26
25/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 26/01/2019 26/01/2020 77.357,76 12 6.446,48
24/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2018, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR. 26/01/2020 26/01/2021 77.357,76 12 6.446,48
02/07/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS NO CONTRATO Nº 02/2018 26/01/2018 26/01/2022 76.423,68 12 6.368,64
21/12/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR. 26/01/2021 26/01/2022 76.423,68 12 6.368,64
02/02/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES FIXADOS NO CONTRATO Nº 02/2018. 26/01/2018 26/01/2022 78.710,40 12 6.559,20
11/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ 26 DE JANEIRO DE 2023​. 26/01/2022 26/01/2023 78.710,40 12 6.559,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2021NE000270 12210445POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 190,56 0,00 0,00 190,56 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE001094 04211070POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.677,60 0,00 0,00 19.677,60 0,00 0,00 0,00 0,00
443048 2023NE000023 02230281POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.809,95 0,00 0,00 6.809,95 0,00 0,00 0,00 0,00
443043 2018NE800249 04180323POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2019NE800014 04190054POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2019NE800303 04190054POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800133 04200331POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800779 04200331POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801226 04200331POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801228 04200331POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE802060 04200331POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.623,17 25.885,89 0,00 12.737,28 0,00 0,00 0,00 0,00
443048 2022NE000206 02220061POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.715,26 0,00 0,00 0,00 15.715,23 0,00 0,00 15.715,23
443033 2021NE000153 12210445POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.368,64 0,00 0,00 6.368,64 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000585 04211070POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.118,40 0,00 0,00 13.118,40 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000843 04211070POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.118,40 0,00 0,00 13.118,40 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000851 04211070POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.521,50 0,00 0,00 1.521,50 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE001288 04211086POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.875,96 0,00 0,00 13.875,96 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE001576 04211070POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.281,11 0,00 0,00 1.281,11 0,00 0,00 0,00 0,00
443048 2021NE000353 04211070POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.236,80 0,00 0,00 21.630,06 7.833,86 0,00 0,00 3.227,12
443048 2022NE000053 02220061POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.281,94 0,00 275,04 73.890,65 1.116,25 0,00 0,00 1.391,29
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202300000000016 2022-12-08 02127.001578/2017-39 2023-01-17 0.00
202200000000051 2022-02-15 02127.001578/2017-39 2022-02-23 0.00
202200000000092 2022-03-11 02127.001578/2017-39 2022-03-15 0.00
202200000000127 2022-04-11 02127.001578/2017-39 2022-04-13 0.00
202200000000168 2022-05-10 02127.001578/2017-39 2022-06-06 0.00
202200000000236 2022-06-20 02127.001578/2017-39 2022-07-19 0.00
202200000000216 2022-06-20 02127.001578/2017-39 2022-07-19 0.00
202200000000288 2022-07-12 02127.001578/2017-39 2022-09-02 0.00
202200000000320 2022-08-12 02127.001578/2017-39 2022-10-04 0.00
202200000000360 2022-09-12 02127.001578/2017-39 2022-10-25 0.00
202200000000392 2022-10-11 02127.001578/2017-39 2022-12-02 0.00
202200000000441 2022-11-09 02127.001578/2017-39 2022-12-15 0.00
202200000000057 2022-02-17 02127.001578/2017-39 2022-03-15 0.00
202300000000043 2023-02-10 02127.001578/2017-39 2023-02-13 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 12 6559.2 78710.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.450.209-** CRISTINA SOUZA LEMOS Gestor
***.945.999-** MARCOS ROBERTO MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.587.069-** VITOR LOPES COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.717.149-** JOCELEI NASCIMENTO LOBO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo