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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00310/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.737.359/0001-07 - RAGNAR SEGURANCA LTDA
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Processo
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08122.000836/2023-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA, NOTURNA E DIURNA, ALEM DA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EPIS, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
|
01/12/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 972.933,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.431,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.920.959,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00310/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000836/2023-34
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01/12/2023
|
31/12/2025
|
889.950,00
|
30
|
29.665,00
|
|
23/02/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME O AMPARO DA LEI PARA 30 MESES, A INICIAR NA DATA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, OU SEJA, O PERÍODO COMPREENDE O PRAZO ATÉ 01 DE JUNHO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017.
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23/02/2024
|
01/06/2026
|
889.950,00
|
30
|
29.665,00
|
|
17/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 310/2023.
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01/12/2023
|
01/06/2026
|
924.089,10
|
30
|
30.802,97
|
|
07/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP012190/2024, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 23.817,06.
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01/12/2023
|
01/06/2026
|
947.906,12
|
30
|
31.596,87
|
|
17/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO SANAR A INCONSISTÊNCIA DE SALDO CONTRATUAL OCORRIDA QUANDO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 310/2023 (SEI Nº 6087518), ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 1 (SEI 6320376) E DOS TERMOS DE APOSTILAMENTO Nº 1(SEI 6616750) E Nº 2 (SEI 9236353) NOS ANOS DE 2024 E 2025.
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01/12/2023
|
01/06/2026
|
945.445,02
|
30
|
31.514,83
|
|
07/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 310/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP000195/2026. O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 9.058,87.
|
01/12/2023
|
01/06/2026
|
954.503,89
|
30
|
31.816,80
|
|
24/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 30 (TRINTA) MESES
|
01/06/2026
|
01/12/2028
|
972.933,00
|
30
|
32.431,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2025NE000011
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
385.513,68
|
32.126,14
|
6.569,80
|
346.817,74
|
32.126,14
|
0,00
|
0,00
|
38.695,94
|
|
194046
|
2023NE000237
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.665,00
|
29.665,00
|
0,00
|
0,00
|
29.665,00
|
0,00
|
0,00
|
29.665,00
|
|
194046
|
2024NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
369.635,64
|
30.802,97
|
6.299,21
|
332.533,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2026NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.153,17
|
64.862,97
|
32.431,10
|
265.859,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1331
|
2026-08-04
|
08122.000836/2023-34
|
2026-08-12
|
32431.10
|
|
1319
|
2026-07-17
|
08122.000836/2023-34
|
2026-07-20
|
32431.10
|
|
1345
|
2026-09-04
|
08122.000836/2023-34
|
2026-09-14
|
32431.10
|
|
1364
|
2026-10-05
|
08122.000836/2023-34
|
2026-10-08
|
32431.10
|
|
1109
|
2025-12-01
|
08122.000836/2023-34
|
2025-12-11
|
32126.14
|
|
750
|
2025-01-06
|
08122.000836/2023-34
|
2025-01-21
|
30802.97
|
|
786
|
2025-02-03
|
08122.000836/2023-34
|
2025-02-20
|
30802.97
|
|
816
|
2025-03-04
|
08122.000836/2023-34
|
2025-03-20
|
30802.97
|
|
1046
|
2025-10-02
|
08122.000836/2023-34
|
2025-10-14
|
30802.97
|
|
849
|
2025-04-03
|
08122.000836/2023-34
|
2025-04-15
|
30802.97
|
|
874
|
2025-05-02
|
08122.000836/2023-34
|
2025-05-12
|
30802.97
|
|
901
|
2025-06-02
|
08122.000836/2023-34
|
2025-06-16
|
30802.97
|
|
935
|
2025-07-02
|
08122.000836/2023-34
|
2025-07-15
|
30802.97
|
|
979
|
2025-08-01
|
08122.000836/2023-34
|
2025-08-12
|
30802.97
|
|
1012
|
2025-09-01
|
08122.000836/2023-34
|
2025-09-09
|
30802.97
|
|
1096
|
2025-11-13
|
08122.000836/2023-34
|
2025-11-14
|
32126.14
|
|
1097
|
2025-11-13
|
08122.000836/2023-34
|
2025-11-14
|
11908.53
|
|
1140
|
2026-01-08
|
08122.000836/2023-34
|
2026-01-13
|
32126.14
|
|
1176
|
2026-02-03
|
08122.000836/2023-34
|
2026-02-19
|
32126.14
|
|
1211
|
2026-03-03
|
08122.000836/2023-34
|
2026-03-13
|
32126.14
|
|
1229
|
2026-04-02
|
08122.000836/2023-34
|
2026-04-16
|
32126.14
|
|
1263
|
2026-05-05
|
08122.000836/2023-34
|
2026-05-11
|
33713.16
|
|
1264
|
2026-05-05
|
08122.000836/2023-34
|
2026-05-11
|
4761.06
|
|
1291
|
2026-06-02
|
08122.000836/2023-34
|
2026-06-15
|
33713.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
30
|
14928.52
|
447855.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
30
|
17502.58
|
525077.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
