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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00094/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.415.936/0001-70 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE VALPARAISO DE GOIAS
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Processo
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23379.000574/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR– PNAE PARA O IFG CÂMPUS LUZIÂNIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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18/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 101.260,82
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.438,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 101.260,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00136/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000574/2023-90
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18/12/2023
|
18/12/2024
|
81.018,93
|
12
|
6.751,58
|
|
26/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO MONTANTE DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO.
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26/12/2023
|
18/12/2024
|
81.018,93
|
12
|
6.751,58
|
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26/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO.
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26/12/2023
|
26/12/2024
|
101.260,82
|
12
|
8.438,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158524
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2023NE000086
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.255,49
|
20.255,49
|
0,00
|
0,00
|
40.510,98
|
20.255,49
|
20.255,49
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24831365
|
2025-02-04
|
23379.000574/2023-90
|
2025-02-13
|
15386.64
|
|
25030057
|
2025-03-10
|
23379.000574/2023-90
|
2025-03-14
|
12267.15
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3293
|
0.85
|
2799.0500
|
|
Material
|
PÃO
|
3296
|
2.67
|
8800.3200
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2981
|
1.61
|
4799.4100
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1656
|
0.65
|
1076.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
2981
|
3.76
|
11208.5600
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1656
|
0.77
|
1275.1200
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1656
|
3.84
|
6359.0400
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
2981
|
1.03
|
3070.4300
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
2981
|
3.75
|
11178.7500
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1325
|
0.8
|
1060.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1333
|
3.22
|
4292.2600
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1325
|
0.91
|
1205.7500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1325
|
3.69
|
4889.2500
|
|
Material
|
FRUTA - CONCENTRADO / POLPA
|
618
|
22.5
|
13905.0000
|
|
Material
|
IOGURTE
|
5962
|
3.42
|
20390.0400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1656
|
2.99
|
4951.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.406-**
|
SIMONE PAIXÃO ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.597.486-**
|
SANDRA KATERINE ALMEIDA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.351-**
|
MEIRE FONSECA FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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