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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2023
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 00070/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 30.164.928/0001-72 - K & R ODONTOLOGIA LTDA
Processo 63188.005178/2023-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019 APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2023
Vig. Fim 28/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.416,67
Valor Acumulado R$ 65.000,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2023 00036/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.005178/2023-11 28/11/2023 28/11/2024 65.000,00 12 5.416,67
21/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2023-036/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 29/11/2024 28/11/2025 65.000,00 12 5.416,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2024NE000536 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.565,21 0,00 0,00 5.565,21 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000848 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.198,77 0,00 0,00 14.198,77 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000669 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.552,43 0,00 0,00 12.552,43 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000930 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.016,73 3.016,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000067 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.086,70 0,00 0,00 4.086,70 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000391 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.854,47 0,00 0,00 11.854,47 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000162 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.358,62 0,00 0,00 4.358,62 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000250 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.750,78 0,00 0,00 2.750,78 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000338 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.959,21 0,00 0,00 2.959,21 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000420 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.555,18 0,00 0,00 3.555,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LABORATÓRIO PRÓTESE ODONTOLÓGICA 1 65000 65000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo