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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.884.858/0001-10 - TNX BRASIL TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA
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Processo
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25387.000911/2023-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SE SUITE PARA O GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE, GERENCIAMENTO DE DESVIOS DE QUALIDADE/NÃO-CONFORMIDADES, CAPAS (AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS), CONTROLE DE MUDANÇAS E ANÁLISE DE RISCO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
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Informações Complementares
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PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇ...
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 266.859,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 266.859,71
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Valor Acumulado
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R$ 6.535.095,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00100/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000911/2023-75
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18/12/2023
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18/12/2024
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254.460,00
|
1
|
254.460,00
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09/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA SUBCLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO Nº 100/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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18/12/2024
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18/12/2025
|
254.460,00
|
1
|
254.460,00
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11/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 100/2023 PARA REAJUSTE DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL OS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SE SUITE PARA O GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE, GERENCIAMENTO DE DESVIOS DE QUALIDADE/NÃO-CONFORMIDADES, CAPAS (AÇÕES PREVENTIVAS E AÇÕES CORRETIVAS), CONTROLE DE MUDANÇAS E ANÁLISE DE RISCO.
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18/12/2023
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18/12/2025
|
266.859,71
|
1
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266.859,71
|
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09/12/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE DA SUBCLÁUSULA 2.1 DO CONTRATO Nº 100/2023, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ORIGINÁRIA DA CONTRATAÇÃO.
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18/12/2025
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18/12/2026
|
266.859,71
|
1
|
266.859,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000890
|
E2FAR - ARRECADACAO - EXTRA PA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2023NE001182
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
127.230,00
|
127.230,00
|
0,00
|
0,00
|
127.230,00
|
127.230,00
|
127.230,00
|
0,00
|
|
254446
|
2025NE000891
|
E2FAR - ARRECADACAO - EXTRA PA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2025-12-18
|
25387.000911/2023-75
|
2025-12-18
|
22619.56
|
|
28
|
2025-12-18
|
25387.000911/2023-75
|
2025-12-18
|
3390.00
|
|
29
|
2025-12-18
|
25387.000911/2023-75
|
2025-12-18
|
11125.00
|
|
30
|
2025-12-18
|
25387.000911/2023-75
|
2025-12-18
|
15972.08
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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12
|
22238.30916666667
|
266859.7100
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.527-**
|
MARCELLY CRISTINA PITANGA MONTEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.950.347-**
|
RODRIGO FONSECA DA SILVA RAMOS
|
Gestor
|
|
***.950.347-**
|
RODRIGO FONSECA DA SILVA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.493.567-**
|
LÚCIA HELENA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.522.007-**
|
ALAN PINTO DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.522.007-**
|
ALAN PINTO DO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.227-**
|
DENILSON SANT ANA BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.227-**
|
DENILSON SANT ANA BASTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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