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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-PV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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60093.000084/2017-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET NA VELOCIDADE DE 50MBPS VIA FIBRA ÓTICA COM REDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERÊNCIA PRÓATIVA PARA O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, DO CENSIPAM.
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Informações Complementares
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INTERNET
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Vig. Início
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12/06/2017
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Vig. Fim
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11/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 72.299,91
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.024,99
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Valor Acumulado
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R$ 431.458,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2017
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00007/2017
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Termo de Encerramento
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CONTRATO Nº 07/2017 ENCERRADO CONFORME O RELATÓRIO N° 58/SETEC PV/CR-PV/DIGER/CENSIPAM/SG DO GESTOR DO CONTRATO INSTITUÍDO PELA PORTARIA DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD Nº 785, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 PUBLICADA NO BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO DO MD Nº 7, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.
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12/06/2017
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11/06/2022
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0,00
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|
0,00
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12/06/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000084/2017-78
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12/06/2017
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11/06/2022
|
72.299,91
|
12
|
6.024,99
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10/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, E RETIFICAR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PASSANDO PARA O VALOR ANUAL DE 110.813,72 (CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E TRE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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12/06/2018
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11/06/2019
|
110.813,72
|
12
|
9.234,48
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18/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA; PROMOVER O REAJUSTE NA MONTA DE 0,05675% PARA CONTRAPRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS VIA FIBRA ÓTICA, COM RENDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERÊNCIA PRÓ ATIVA, PARA ATENDER O CR-PV.
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12/06/2019
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11/06/2020
|
117.110,93
|
12
|
9.759,24
|
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19/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; AJUSTAR À MENOR O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 50MBPS FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CR-PV; E FICA RESGUARDADO O DIREITO DE REAJUSTE DA CONTRATADA TÃO LOGO O IST/ANATEL DE JUNHO/2020 SEJA DIVULGADO.
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12/06/2020
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11/06/2021
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58.799,88
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12
|
4.899,99
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30/07/2020
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00024/2020
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST DA ANATEL, REFERENTE O INTERREGNO DE JUNHO/2019 A JUNHO/2020 PARA O CONTRATO EM COMENTO.
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12/06/2017
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11/06/2021
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61.000,92
|
12
|
5.083,41
|
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13/04/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 12/06/2021 A 11/06/2022, RATIFICANDO O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA 12 (DOZE) MESES EM R$ 5.083,41 (CINCO MIL OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 61.000,92 (SESSENTA E UM MIL REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET NA VELOCIDADE DE 50 MBPS VIA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO.
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12/06/2021
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11/06/2022
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61.000,92
|
12
|
5.083,41
|
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17/08/2021
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00029/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 07/2017, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO/2020 A JUNHO/2021, PELO ÍNDICE SETORIAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-IST DA ANATEL, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 61.000,92 (SESSENTA E UM MIL REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 72.299,91 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
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12/06/2017
|
11/06/2022
|
72.299,91
|
12
|
6.024,99
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2021NE000072
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.141,32
|
0,00
|
0,00
|
27.623,27
|
38.141,39
|
0,00
|
0,00
|
38.141,39
|
|
110511
|
2017NE800493
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800240
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800045
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800045
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0090190022
|
2021-11-08
|
60093.000084/2017-78
|
2021-11-12
|
6007.13
|
|
0090183297
|
2021-08-10
|
60093.000084/2017-78
|
2021-08-16
|
5083.40
|
|
0090166201
|
2021-05-10
|
60093.000084/2017-78
|
2021-05-12
|
5083.40
|
|
0090179767
|
2021-07-13
|
60093.000084/2017-78
|
2021-07-16
|
5083.40
|
|
0090188036
|
2021-10-07
|
60093.000084/2017-78
|
2021-10-17
|
5958.32
|
|
0090162153
|
2021-03-15
|
60093.000637/2017-92
|
2021-03-16
|
5066.35
|
|
0090164008
|
2021-04-08
|
60093.000637/2017-92
|
2021-04-09
|
5083.40
|
|
0090175010
|
2021-06-08
|
60093.000084/2017-78
|
2021-06-11
|
5083.40
|
|
0090158796
|
2021-02-09
|
60093.000637/2017-92
|
2021-02-10
|
5011.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-06-11
|
5855.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
6024.9928
|
72299.9130
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.322-**
|
ALVARO GABRIEL AQUINO FELISMINO
|
Gestor
|
|
***.321.352-**
|
NIXON ANTELO NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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