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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64307.110218/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E SUAS OMVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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14/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 43.793,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.793,80
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Valor Acumulado
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R$ 43.793,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2023
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00160/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.110218/2023-12
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15/12/2023
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14/12/2024
|
43.793,80
|
1
|
43.793,80
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17/10/2026
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00160/2023
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Termo de Encerramento
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15/12/2023
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14/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
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2023NE001914
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A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
500
|
8.05
|
4025.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
510
|
7.8
|
3978.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
80
|
275
|
22000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
586
|
18.8
|
11016.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.3
|
1890.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
100
|
8.84
|
884.0000
|
|
Material
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AMENDOIM TORRADO
|
99
|
2.3
|
227.7000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
500
|
4.3
|
2150.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
100
|
18.4
|
1840.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
30
|
21.4
|
642.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
30
|
19.55
|
586.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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