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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00164/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FISF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.936.627/0002-47 - SINERGIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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53500.338450/2022-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CABOS COAXIAIS DE RF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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17/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 90.720,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 90.720,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 90.720,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00164/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.338450/2022-11
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18/12/2023
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17/10/2024
|
90.720,00
|
1
|
90.720,00
|
|
18/10/2026
|
00164/2023
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Termo de Encerramento
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|
18/12/2023
|
17/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2023NE000493
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
90.720,00
|
90.720,00
|
0,00
|
0,00
|
90.720,00
|
0,00
|
0,00
|
90.720,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
274
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
1680.00
|
|
271
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
3360.00
|
|
272
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
3360.00
|
|
273
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
1680.00
|
|
275
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
3360.00
|
|
276
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
6720.00
|
|
289
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
1680.00
|
|
292
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
1680.00
|
|
295
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-08-26
|
3360.00
|
|
291
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
290
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
5040.00
|
|
281
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
5040.00
|
|
286
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
294
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
1680.00
|
|
277
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
5040.00
|
|
283
|
2023-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
284
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
1680.00
|
|
285
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
288
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
293
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-03
|
3360.00
|
|
269
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
3360.00
|
|
278
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
3360.00
|
|
282
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
5040.00
|
|
270
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
1680.00
|
|
279
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
5040.00
|
|
280
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
3360.00
|
|
287
|
2024-04-15
|
53500.338450/2022-11
|
2024-09-09
|
3360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO COAXIAL
|
54
|
1680
|
90720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.160.967-**
|
THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.306.116-**
|
MARIA AUGUSTA BRETAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.918.046-**
|
ELSON JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.871-**
|
EDER MORAES ABDÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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