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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000557
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23085.016097/2022-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.520,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 45.520,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 45.520,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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2023NE000557
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
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25/07/2023
|
31/12/2023
|
45.520,90
|
1
|
45.520,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2023NE000557
|
MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.520,90
|
0,00
|
0,00
|
45.520,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001408
|
MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.975,06
|
10.975,06
|
0,00
|
0,00
|
10.975,06
|
10.975,06
|
10.975,06
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1132
|
2024-03-06
|
23085.016097/2022-07
|
2024-03-08
|
10975.06
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
20
|
41.6
|
832.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
150
|
70.72
|
10608.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
50
|
2.89
|
144.5000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
2
|
607
|
1214.0000
|
|
Material
|
GUIA PARA DIVISÓRIA
|
50
|
16.91
|
845.5000
|
|
Material
|
GUIA PARA DIVISÓRIA
|
50
|
21.25
|
1062.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
50
|
69
|
3450.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
300
|
68
|
20400.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PORTA
|
70
|
9.97
|
697.9000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
100
|
3.49
|
349.0000
|
|
Material
|
ROLDANA
|
100
|
3.39
|
339.0000
|
|
Material
|
CHAPA GALVANIZADA
|
100
|
18.92
|
1892.0000
|
|
Material
|
CHAPA GALVANIZADA
|
100
|
30.57
|
3057.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
12.59
|
629.5000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.206-**
|
MARIO RAMOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.820.876-**
|
JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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