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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000558
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.044.562/0001-02 - LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.016097/2022-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.017,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.017,90
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Valor Acumulado
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R$ 10.017,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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2023NE000558
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
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25/07/2023
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31/12/2023
|
10.017,90
|
1
|
10.017,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2023NE000558
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MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.017,90
|
0,00
|
0,00
|
10.017,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001409
|
MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.448,73
|
2.448,73
|
0,00
|
0,00
|
2.448,73
|
2.448,73
|
2.448,73
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
755
|
2024-06-27
|
23085.016097/2022-07
|
2024-07-03
|
2448.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
|
70
|
13.49
|
944.3000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
20
|
2.68
|
53.6000
|
|
Material
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PNEU CARRINHO MÃO
|
20
|
74
|
1480.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
164
|
3280.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
164
|
3280.0000
|
|
Material
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VERNIZ
|
10
|
98
|
980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.820.876-**
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JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.382.396-**
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PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.459.786-**
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DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.732.206-**
|
MARIO RAMOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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