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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000560
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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23085.016097/2022-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.738,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.738,70
|
|
Valor Acumulado
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R$ 15.738,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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2023NE000560
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
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25/07/2023
|
31/12/2023
|
15.738,70
|
1
|
15.738,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2023NE001411
|
MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.390,97
|
3.390,97
|
0,00
|
0,00
|
3.390,97
|
0,00
|
0,00
|
3.390,97
|
|
153035
|
2023NE000560
|
MPENGN01RKN - DESPESAS GERAIS - PREFEITURA/ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.738,70
|
0,00
|
0,00
|
15.738,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42362
|
2024-01-09
|
23085.016097/2022-07
|
2024-01-30
|
3390.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
31
|
1550.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
3
|
172
|
516.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
18.15
|
907.5000
|
|
Material
|
FITA SINALIZAÇÃO
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
300
|
0.57
|
171.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
20
|
11.49
|
229.8000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
8
|
50
|
400.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
50
|
4.37
|
218.5000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
32.26
|
483.9000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
75
|
12
|
900.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
200
|
3.14
|
628.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
30
|
240
|
7200.0000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
30
|
9.5
|
285.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.206-**
|
MARIO RAMOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.820.876-**
|
JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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