|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00031/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.610.464/0001-94 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23422.025074/2023-98
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 129.975,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129.975,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 129.975,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2023
|
00042/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.025074/2023-98
|
18/12/2023
|
18/12/2024
|
129.975,00
|
1
|
129.975,00
|
|
17/10/2026
|
00042/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
18/12/2023
|
18/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000571
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
50.175,00
|
50.175,00
|
0,00
|
0,00
|
50.175,00
|
50.175,00
|
50.175,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000590
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
79.800,00
|
79.800,00
|
0,00
|
0,00
|
79.800,00
|
79.800,00
|
79.800,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6906
|
2024-03-14
|
23422.026606/2023-12
|
2024-04-18
|
50175.00
|
|
6854
|
2024-03-05
|
23422.026606/2023-12
|
2024-05-21
|
79800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA
|
1
|
50175
|
50175.0000
|
|
Material
|
CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA
|
3
|
26600
|
79800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.849-**
|
BRUNA RAPHAELA DA SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.369.399-**
|
FERNANDO CEZAR DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.219-**
|
CARLA BETTIN PIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
