|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00313/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00029/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.248.164/0001-19 - JOSE AVAILTON DA CUNHA
|
|
Processo
|
23515.001390/2023-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO VISANDO ATENDER DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.912,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.912,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.349,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2023
|
00313/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00313/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001390/2023-35
|
13/12/2023
|
13/12/2024
|
3.580,64
|
1
|
3.580,64
|
|
21/11/2024
|
00334/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 313/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
13/12/2024
|
13/12/2025
|
3.580,64
|
1
|
3.580,64
|
|
21/11/2024
|
00181/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 313/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
13/12/2023
|
13/12/2025
|
3.742,01
|
1
|
3.742,01
|
|
19/11/2025
|
00206/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 313/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA DO RESPECTIVO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
13/12/2023
|
13/12/2025
|
3.912,65
|
1
|
3.912,65
|
|
25/11/2025
|
00372/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 313/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
13/12/2025
|
13/12/2026
|
3.912,65
|
1
|
3.912,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2023NE000256
|
L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.742,01
|
1.709,65
|
0,00
|
2.032,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000153
|
L20RLP99CIN - DICI-COMUNIC E EVENTOS OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.624,31
|
3.624,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
589
|
2026-08-03
|
23515.001390/2023-35
|
2026-08-03
|
978.17
|
|
NF 17571
|
2024-10-22
|
23515.001519/2024-96
|
2024-10-23
|
895.16
|
|
NF 18166
|
2025-01-21
|
23515.000231/2025-85
|
2025-01-22
|
895.16
|
|
18842 - ABRIL 25
|
2025-05-08
|
23515.001390/2023-35
|
2025-05-08
|
935.50
|
|
NF 20303
|
2025-12-17
|
23515.001736/2025-67
|
2025-12-23
|
935.50
|
|
NF 19598
|
2025-09-01
|
23515.001289/2025-46
|
2025-09-18
|
935.50
|
|
20033-REPA.NOV 25
|
2025-11-06
|
23515.001390/2023-35
|
2025-11-06
|
161.36
|
|
20161_REPACTUAÇÃO
|
2025-11-27
|
23515.001390/2023-35
|
2026-02-19
|
84.32
|
|
NF 21031
|
2026-04-15
|
23515.001390/2023-35
|
2026-04-29
|
978.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
44758
|
0.087418
|
3912.6548
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
