|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE001007
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.737.085/0001-07 - MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
23085.007463/2023-18
|
|
Objeto
|
PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 567/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.166,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.166,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2023
|
2023NE001007
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18
|
30/10/2023
|
31/12/2023
|
11.166,80
|
1
|
11.166,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE001007
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.166,80
|
0,00
|
0,00
|
11.166,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001457
|
MADMIN01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.791,70
|
2.791,70
|
0,00
|
0,00
|
2.791,70
|
0,00
|
2.791,70
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
483
|
2024-02-05
|
23085.007463/2023-18
|
2024-02-26
|
2791.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBONA
|
100
|
41.89
|
4189.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
20
|
49.99
|
999.8000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
200
|
29.89
|
5978.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
