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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23184.000232/2023-57
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Objeto
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LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.920,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.920,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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2023NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000232/2023-57
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18/05/2023
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31/12/2023
|
6.920,20
|
1
|
6.920,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2023NE000031
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.920,20
|
829,80
|
0,00
|
6.090,40
|
829,80
|
829,80
|
829,80
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESINCRUSTANTE
|
40
|
27.95
|
1118.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
6.2
|
62.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
7.75
|
310.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
7.9
|
316.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
40
|
13.9
|
556.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
80
|
4.9
|
392.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
3.9
|
195.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
17.9
|
179.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
40.99
|
409.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7.09
|
141.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
3.94
|
157.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5.89
|
58.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
6.56
|
262.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
11.03
|
1323.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
18.68
|
934.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
180
|
2.8
|
504.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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