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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000073
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23184.000644/2022-14
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORITORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO IFPI CAMPUS OEIRAS. 23184.000644/2022-14.
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Informações Complementares
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15814605000212023 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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29/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 477,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 477,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/06/2023
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2023NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000644/2022-14
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29/06/2023
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31/12/2023
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477,60
|
1
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477,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154701
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2023NE000073
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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477,60
|
21,80
|
0,00
|
455,80
|
21,80
|
21,80
|
21,80
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACETATO DE SÓDIO
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20
|
0.16
|
3.2000
|
|
Material
|
ACETONA
|
1
|
45.67
|
45.6700
|
|
Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
|
2
|
39.57
|
79.1400
|
|
Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
|
2
|
27.31
|
54.6200
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
2
|
40.25
|
80.5000
|
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
1
|
104.1
|
104.1000
|
|
Material
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HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
|
20
|
0.93
|
18.6000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
|
20
|
0.99
|
19.8000
|
|
Material
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ÁCIDO ACÉTICO
|
1
|
71.97
|
71.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.943-**
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MARLANGE FERREIRA MARQUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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