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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000077
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23184.000731/2022-63
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E COPA - PARA O IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ.
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Informações Complementares
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15814605000342022 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.594,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.594,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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2023NE000077
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000731/2022-63
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28/08/2023
|
31/12/2023
|
14.594,03
|
1
|
14.594,03
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2023NE000077
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.594,03
|
7.404,00
|
0,00
|
7.190,03
|
7.404,00
|
7.404,00
|
7.404,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
15
|
51
|
765.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
160
|
1600.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 2 DOB
|
100
|
14.27
|
1427.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
80
|
2.58
|
206.4000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
25
|
14.5
|
362.5000
|
|
Material
|
SACO
|
1500
|
1.8
|
2700.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
30
|
8.26
|
247.8000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
7.66
|
306.4000
|
|
Material
|
VEDA PORTA
|
10
|
22.24
|
222.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
9.9
|
49.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
10.5
|
105.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
15
|
22
|
330.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
100
|
3.49
|
349.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
6
|
21.13
|
126.7800
|
|
Material
|
PRATO
|
500
|
2.88
|
1440.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
5
|
56.33
|
281.6500
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
9.4
|
470.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
3.58
|
214.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
49
|
245.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
2.27
|
1362.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
30.53
|
305.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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