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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160240 - 9ª BIA AAAE (ES)
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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64162002462202396
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2023
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 15.386,71
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.386,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.386,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64162002462202396
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21/11/2023
|
31/03/2024
|
15.386,71
|
1
|
15.386,71
|
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16/10/2026
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00023/2023
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Termo de Encerramento
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21/11/2023
|
31/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160240
|
2023NE000214
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.386,71
|
15.386,71
|
0,00
|
0,00
|
15.386,71
|
0,00
|
0,00
|
15.386,71
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
3.1
|
186.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
3.1
|
248.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
2.79
|
334.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
4.96
|
198.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
2.48
|
347.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
220
|
3.72
|
818.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
1.55
|
93.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
2.23
|
356.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
60
|
2.79
|
167.4000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
15
|
4.37
|
65.5500
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
12
|
19.23
|
230.7600
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
60
|
6.97
|
418.2000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
90
|
26
|
2340.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
72
|
3.71
|
267.1200
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
72
|
2.84
|
204.4800
|
|
Material
|
FRIOS
|
70
|
10.53
|
737.1000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
30
|
14.87
|
446.1000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
60
|
21.07
|
1264.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
34.71
|
1041.3000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
31.61
|
2528.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
20.96
|
209.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
70
|
7.18
|
502.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
4.84
|
387.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
60
|
2.73
|
163.8000
|
|
Material
|
MILHO
|
5
|
10.42
|
52.1000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
2.98
|
29.8000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
17.35
|
520.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
11.15
|
557.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.019.977-**
|
PEDRO PAULO SOUZA DE BARROS BARRETO
|
Fiscal Setorial
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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